发改委2024年部门预算公开信息

玉山县发展和改革委员会2024年部门预算

目    录

第一部分  玉山县发展和改革委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 县发展和改革委员会2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  县发展和改革委员会2024年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县发展和改革委员会概况

一、玉山县发展和改革委员会主要职责是：

1、组织拟订和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，承担统一规划体系建设工作。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，并提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势、提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应付措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由县政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。统筹协调并参与研究制定财政政策、金融政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和标准。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织申报中央、省级、市级财政性建设资金，负责全县政府性投资项目立项、初步设计审查、总投资概算审查及概算调整。负责全县企业类投资项目的备案。负责由上级发改部门审批核准类项目的转报工作。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大措施，组织拟订相关区域规划和措施。统筹推进实施区域协调发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订综合性产业规划。协调第一、二产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大策略。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大策略。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。

9、推进实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划，研究提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。协同有关部门制定人才工作重大政策，实施人才工作重大工程。提出经济社会发展和重点项目的人才需求意见。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、能源安全、科技安全、社会安全等各项风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源、能源等重点领域涉及国家安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。配合有关部门拟订县级救灾物资储备规划。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入、完善社会保障与经济协调发展的建议。牵头开展社会信用体系建设。

12、研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责全县石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

13、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作。研究提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。研究提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14、负责统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、年度计划的衔接平衡，审核全县综合交通运输体系规划和重大专项规划，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。

15、会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

16、全面落实本部门安全生产工作职责和能源安全专业委员会办公室职责，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，在研究制定产业规划时，提出安全生产有关政策措施。

17、贯彻执行国防动员、人民防空和军事设施保护法律法规，组织拟订我县国防动员、人民防空和军事设施保护的政府规范性文件草案，拟定相关政策、规划、计划并组织实施。负责经济动员、人民防空、交通备战、科技动员、信息动员等综合协调。统筹指导各行业主管部门国防动员专业保障队伍、群众性防空组织建设。组织开展国防动员潜力统计调查，协调推进国防动员信息化建设。组织指导协调军事设施保护，会同有关部门指导重要经济目标防护工作。负责人民防空建设管理和组织实施，管理全县人民防空经费和国有资产。负责县委县国防动员委员会决定事项的督查督办。战时和重大军事行动时组织开展城市人民防空袭斗争。承办县国防动员委员会交办的其他事项。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

部门2024年主要工作任务

2024年，玉山县发改委咬定“勇担当、勇争先、善作为”的目标要求，认真贯彻市、县经济工作会议精神，准确把握面临的发展形势，准确把握稳中求进的工作总基调，准确把握2024年的发展目标，坚持以供给侧结构性改革为主线，立足部门职能，结合玉山发展实际，不断完善工作思路和举措，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展与安全，继续做好“六稳”“六保”工作，切实履职担当，奋力推进玉山经济社会高质量跨越式发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

    一是强政治引领，不断加强党对发展改革工作的集中统一领导，充分发挥党组“把方向、管大局、保落实” 的领导作用。持续推进“五型”发改机关建设，打造过硬队伍，增强干事本领，锤炼优良作风，营造风清气正的政治生态。

    二是坚持“项目为大、项目为王、项目为重”不动摇，全力以赴扩大有效投资。增强前瞻性、预见性和科学性，精准把握国家政策取向、明确建设重点，在产业、民生、重大基础设施等领域，精准谋划项目，着力项目前期，加强要素保障，强化调度考核，全面提高项目建设开工率、完工率和入统率。

    三是在争取政策和资金上主动作为。紧跟国家政策和投资走向，加强对接联系，积极争取更多项目进入省、市计划“盘子”。积极组织申报政府专项债、补短板融资贷款，千方百计争取中央预算内资金支持。

四是切实抓好全省高质量发展综合绩效考评相关指标任务的落实，做好迎检工作。分析我县在全省营商环境考评工作中存在的不足，扬优补短，强化调度对接，提高营商环境便利度，提升考核全省排位。

    五是持续推进生态文明建设，落实长江经济带“共抓大保护”工作。加快生态文明制度创新，形成改革经验成果，大力推进生态产品价值实现，实现“两山”转换，推动绿色发展。以落实双碳战略为目标，抓好能耗双控和遏制“两高”项目盲目发展工作。在引进大工业、大农业项目的同时，加大力度引进文旅康养项目，大力发展文旅康养、数字经济等现代服务业。

    六是加大投资力度，优化投资结构，提升发展质量。着力破解稳投资与财力支出困难的矛盾，加大引导社会资本对产业方面的投入力度。积极引进大农业、大工业、大文旅项目，促进经济高质量发展。加大基础设施建设投资比重，特别是加大水利、交通、新基建等方面投入。    

    七是深化“放管服”改革，把优化营商环境作为“一号改革工程，不断优化发展环境。积极推进改革措施落实，有效推动税费政策落地，努力提升政务服务，不断提高行政审批效率。加快推进社会信用体系建设。深化廉洁工程建设，扎实推进廉洁玉山建设。

   八是深化价格改革，规范价格管理。不断增强服务中心、服务大局的意识和能力，努力保持价格总水平及民生商品价格基本稳定，审慎推进价格改革，深化价格公共服务。

   九是统筹好发展与安全。牢固树立底线思维，发挥发改部门职能，做好能源工作，确保能源安全；运用好涉粮问题专项巡视检查成果，做好涉粮工作，保障粮食安全；会同有关部门切实做好经济金融领域风险防范化解工作，提升安全发展能力。

十是全力推进衢饶示范区建设，加快示范区控制性详细规划、产业发展规划编制，主动加强与省市发改委对接，积极争取重大项目、重大资金、重大政策支持，加强与江山、常山方面的对接，共同探索创新示范区管理体制、投资开发、利益分享等合作模式。

十一推进“十百千万”重大项目的发展建设。

……

二、部门机构设置及人员基本情况

玉山县发展和改革委员会共有预算单位1个，包括委本级预算单位。编制人数43人，其中：行政编制18人、工勤编制1人、全额补助事业编制13人、自收自支事业编制11人；实有人数91人，其中：在职人数66人，包括行政人员14人、全额补助事业人员13人、自收自支事业人员12人、单位临聘人员27人；退休人员20人；其他人员5人。

第二部分  玉山县发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年玉山县发改委收入预算总额为1636.26万元，较上年预算安排854.14万元增加782.12万元，财政拨款收入  1491.26万元，较上年预算安排634.33万元增加856.93万元，事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；其他收入145万元，较上年0万元增加145万元; 上年结转（结余）0万元较上年结转（结余）219.91万元减少219.91万元。

（二）支出预算情况

2024年玉山县发改委支出预算总额为1636.26万元，较上年预算安排854.14万元增加782.12万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出721.06万元，较上年预算安排575.32增加145.74 万元，其中：工资福利支出498.72万元，商品和服务支出39.89万元，对个人和家庭的补助支出36.65万元，资本性支出0.8万元,其他支出145万元。项目支出915.20万元，较上年预算安排278.82增加636.38万元，其中：商品和服务支出796.2万元，资本性支出119万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1586.92万元，较上年预算安排854.14万元增加732.78万元；社会保障和就业支出6.94万元，较上年预算安排增加6.94万元；住房保障支出42.40万元，较上年预算安排增加42.40万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出498.72万元，较上年预算安排432.30万元增加66.42万元；商品和服务支出39.89万元，较上年预算安排38.84万元增加1.05万元；对个人和家庭补助支出36.65万元，较上年预算安排0万元增加36.65万元；资本性支出0.80万元，较上年预算安排1.50万元增加0.70万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年玉山县发改委财政拨款支出预算总额1491.26万元，较上年预算安排634.33万元增加856.93万元，增幅135.1%，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1441.92万元，较上年预算安排634.33增加807.59万元；社会保障和就业支出6.94万元，较上年预算安排增加6.94万元；住房保障支出42.40万元，较上年预算安排增加42.40万元。

按支出项目类别划分：基本支出576.06万元，较上年预算安排472.63增加103.43万元，其中：工资福利支出498.72万元，商品和服务支出39.89万元，对个人和家庭的补助支出36.65万元，资本性支出0.80万元。项目支出915.20万元，较上年预算安排161.70增加753.5万元，其中：商品和服务支出796.2万元，资本性支出119万元。

（四）政府性基金情况

2024年玉山县发改委政府性基金支出预算为0万元，较上年预算安排的增（减）0万元，

说明：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年县发改委国有资本经营支出预算为0万元，较上年预算安排的增（減）0万元，

说明：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 40.69 万元，比2023年预算增加  0.35 万元，增长  0.9 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，具体包括：办公费5.81万元较上年预算安排6.14万元减少0.33万元，印刷费4.5万元较上年预算安排4.5万元增加（减少）0万元挤平，咨询费2万元较上年预算安排2万元增加（减少）0万元挤平，邮电费2.88万元较上年预算安排2.88万元增加（减少）0万元挤平、差旅费4.10万元较上年安排4.15万元减少0.05万，培训费0.5万元较上年预算1.5万元减少1.00万元，公务接待2.50万元较上年预算安排增加2.5万元，劳务费3.27万元较上年预算安排1.34万元减少1.93万元，委托业务费1.44万元较上年预算安排增加1.44万元，工会费3.59万元较上年预算安排2.05万元增加1.54万元，其他交通费9.30万元较上年预算安排12.78万元减少3.48万元，资本性支出0.8万元较上年预算安排1.5万元增加0.7万元。

（七）政府采购情况

2024年县发改委政府采购总额  117.96  万元，其中：政府采购货物预算  103.96   万元、政府采购工程预算   0 万元、政府采购服务预算  14   万元。

2024年县发改委政府采购支出117.96万元，其中：A4黑白打印机2台0.40万元、液晶显示器2台0.20万元、复印机2台2.0万元、其他无线电通信设备14台84万元、台式计算机10台8.50万元、A4彩色打印机1台0.20万元、其他打印机2台0.4万元、多功能一体机3台1.35万元、碎纸机4台0.32万元，空调机4台1.4万元、扫描仪2台0.24万元，其他台桌类10台1.10万元、复印纸150件3.15万元、便携式计算机1台0.7万元，其他印刷服务12批次12.00万元、一般会议服务8批.次2万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤特种用车  1   辆。

2024年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0            。

（九）项目情况说明

1、人防易地建设费项目

①项目概述： 人防工程是防备敌人突然袭击，有效地掩蔽人员和物资，保存战争潜力的重要设施；是坚持城镇战斗，长期支持反侵略战争直至胜利的工程保障。随着人口的不断增长和城市化进程的加速，城市面临着越来越多的安全隐患。为了有效应对可能发生的自然灾害和恶劣环境条件下的安全威胁，建设人防工程已经成为许多城市必不可少的任务。本项目立项旨在人防工程的建设和有效实施。

②立项依据：我委和县财政联合发文后由市办下发的关于年度预算的批复，饶国动办发【2024】1号

③实施主体：玉山县发展和改革委员会

④实施方案：人防项目经费是进行人防建设和开展人防业务工作的专项经费，由国家和社会共同负担。人防经费监督主要是对本部门和所属单位的财务活动进行审核、检查的行为。

通过对预算的编制、执行和财务报告的真实性、准确性和完整性；对收入和支出；对各种往来款项；对资产管理情况；对工程建设项目和造价；对经济合同 对执行财务制度等方面进行管理。

⑤实施周期：1年期

⑥年度预算安排：810万元，

⑦绩效目标和指标：人防地下建设项目335万元，人员项目日常调度153万元，宣传教育国防动员39万元、设施设备维护119万元，人防地下室维护102万元，其他综合类项目62万元。

2、发展和改革事务专项经费

①项目名称： 发展和改革事务专项经费

②立项依据：玉山县发展和改革委员会

③实施主体：玉山县发展和改革委员会

④实施方案：保障发展和改革事务的创新和发展；保障信用体系建设的正常建立，营商环境的进一步优化；确保保供稳价工作顺利开展；保障节能监督与能耗双控工作的顺利开展；取消行政事业性收费后正常运转保障经费等。

⑤实施周期：1年期

⑥年度预算安排：98万元，

⑦绩效目标和指标：工资福利支出0万元，商品与服务支出98万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年县发改委“三公”经费一般公共预算安排25.50万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：厉行节约，与上年保持一致。

公务接待费19.50万元，比上年20万元减少0.5万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加6万元，主要原因是：机构改革原县人防办并入，增加特种用车1辆。

公务用车购置费0 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：厉行节约，与上年保持一致。

第三部分  玉山县发展和改革委员会2023年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上繳收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目，结合各部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）专项资金：指由财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。