玉山县扶贫办2020年部门预算

玉山县扶贫办2020年部门预算

目   录

第一部分 玉山县扶贫办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 玉山县扶贫办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  玉山县扶贫办概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市、县有关扶贫开发、老区建设和水库移民工作的方针、政策；拟订全县扶贫开发、老区建设和水库移民工作的规范性文件并组织实施；负责全县扶贫开发、老区建设和水库移民统计监测工作；（二）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全县水库移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县深山区、地质灾害区移民和新建大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划；（三）负责全县扶贫开发、老区建设和移民项目的管理，会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。（四）参与制定全县扶贫开发、老区建设和水库移民资金使用管理办法；按规定会同有关部门管理使用扶贫和水库移民资金；会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和水库移民资金使用情况进行稽查审查和监督、检查。（五）负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作；负责建档立卡贫困群众“雨露计划”培训工作；组织开展水库移民的生产技术培训工作；组织开展扶贫干部培训工作；（六）组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作；协助贫困地区开展对外联络；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助和招商引资工作；负责对外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作。（七）完成职责领域的相关人才工作；（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

县扶贫办共有预算单位1个。编制人数17人，其中：行政编制4人、全部补助事业编制13人；实有人数17人，其中：在职人数17人，包括行政人员4人、全部补助事业人员13人；退休人员6人。

第二部分   玉山县扶贫办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年县扶贫办收入预算总额为3730.19万元，较2019年收入预算总额增加691.09万元，增加22.74%。其中：一般公共预算拨款收入128.51万元，专项收入3279.19万元，其他收入182.02万元，上年结转140.47万元。

（二）支出预算情况

2020年县扶贫办支出预算总额为3730.19万元，较2019年支出预算总额增加691.09万元，增加22.74%。其中：

    按支出功能科目划分：农林水支出-扶贫支出3730.19万元，其中：基本支出（行政运行）486万元，项目支出3244.19万元（农村基本设施建设1000万元，其他扶贫支出2244.19万元）。

按支出经济分类划分：工资福利支出222.58万元（基本工资57.47万元，津贴补贴24.79万元，奖金67万元，绩效工资21.54万元，机关事业单位基本养老17.66万元，职工基本医疗保险缴费3.32万元，其他社会保障缴费2万元，其他工资福利支出28.8万元），商品和服务支出214.3万元（办公费7.15万元，印刷费30万元，差旅费12万元，公务接待费16.5万元，工会经费10万元，其他交通费用70万元，其他商品和服务支出68.65万元），对个人和家庭的补助10.02万元（退休费0.02万元，奖励金10万元）其他资本性支出39.1万元（办公设备购置39.1万元）。项目支出3244.19万元(基础设施建设1000万元，商品和服务支出417.73，对个人和家庭的补助1780.76，其他资本性支出45.7万元)。

（三）财政拨款支出情况

2020年县扶贫办财政拨款支出预算3407.7万元，具体支出情况是：农林水支出-扶贫支出3407.7万元，其中：基本支出163.51万元，项目支出3244.19万元（农村基本设施建设1000万元，其他扶贫支出2244.19万元）较2019年财政拨款收入预算总额增加480.6万元，较上年预算安排增加16.42%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年县扶贫办公用经费支出135.65万元，较上年预算安排增加7.15万元，增长5.56%。具体支出情况是：办公费7.15万元，较上年减少11.35万元；印刷费30万元，较上年增加5.7万元；差旅费12万元，较上年增加3万元；公务接待费16.5万元，与上年持平；其他交通费用70万元，较上年增加9.8万元。具体原因是：2020年是脱贫攻坚收官之年，差旅费和其他交通费用及印刷资料的支出会大幅增加。

（六）政府采购情况

2020年县扶贫办政府采购支出69万元，政府采购货物预算54万元、政府采购服务预算15万元。

（七）国有资产占有使用情况

  截止2019年12月31日，部门已参加车改，单位没有车辆。

     （八）绩效目标设置情况

     2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金3244.19万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年县扶贫办年初预算“三公”经费支出66.61万元，其中公务接待费66.61万元，比2019年增加50.11万元。具体情况是：脱贫攻坚普查项目增加50.11万元。

第三部分  名词解释

农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。