玉山县扶贫办公室2019年部门预算

玉山县扶贫办公室2019年部门预算

目   录

第一部分玉山县扶贫办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 玉山县扶贫办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 玉山县扶贫办公室2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县扶贫办公室概况

一、部门主要职责

玉山县扶贫办公室是主管玉山县扶贫和移民工作的县政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省市扶贫开发和大中型水利水电工程移民搬迁安置，后期扶持的方针，政策和法律，法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

（二）负责拟订全县扶贫开发和移民工作的中长期规划和年度计划并组织实施，组织，协调和指导全县产业扶贫，科技扶贫工作，组织和指导社会扶贫工作。

（三）负责实施核准的移民安置规划和后期扶持规划。负责全县扶贫，移民安置开发建设项目的组织实施和监督指导。

（四）负责组织贫困，移民群众生产技能和劳动力转移培训，开展扶贫，移民干部培训。

（五）承担扶贫，移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目，资金，基金，物资的分配，管理，使用，绩效考评，统计监测等工作。

（六）负责扶贫开发和移民信访接待，办理，回复工作，协调，指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民后期扶持政策宣传和信息管理工作。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

玉山县扶贫办公室共有预算单位1个。编制人数17人，其中：行政编制8人，全部补助事业编制9人；实有人数23人，其中：在职人数16人，包括行政人员8人，全部补助事业人员8人；临时工6人；聘用人员1人。

第二部分 玉山县扶贫办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2019年县扶贫办收入预算总额为3039.1万元，较2018年收入预算总额增加96.36万元，增长3.27%。其中：财政拨款收入3039.1万元。

（二）支出预算情况

 2019年县扶贫办支出预算总额为3039.1万元，较2018年支出预算总额增加96.36万元，增长3.27%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出259.9万元，包括工资福利支出106.64万元，商品和服务支出153.1万元，其他商品和服务支出0.16万元；项目支出2779.2万元。

按支出功能科目划分：扶贫3039.1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出106.64万元，其中：基本工资47.21万元，津贴补贴19.2万元，第十三月工资1.99万元，绩效工资19.56万元，社会保险缴费18.53万元；商品和服务支出153.1万元，其中：办公费18.5万元，印刷费24.3万元，差旅费9万元，公务接待费16.5万元，其他交通费用60.2万元，其他商品和服务支出24.6万元；对个人和家庭的补助：离退休费0.16万元；项目支出2779.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年县扶贫办财政拨款支出预算3039.1万元，较2018年财政拨款支出增加96.36万元，增长3.27%。具体支出情况是：基本工资47.21万元，津贴补贴19.2万元，第十三月工资1.99万元，绩效工资19.56万元，社会保险缴费18.53万元，办公费18.5万元，印刷费24.3万元，差旅费9万元，公务接待费16.5万元，其他交通费用60.2万元，其他商品和服务支出24.6万元，离退休费0.16万元，项目支出2779.2万元。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年县扶贫办公用经费支出153.1万元，较上年预算安排增加118.1万元，具体支出情况是：办公费18.5万元，较上年增加13.5万元；印刷费24.3万元，较上年增加24.3万元；差旅费9万元，较上年增加6万元；公务接待费16.5万元，较上年减少0.5万元；其他交通费用60.2万元，较上年增加60.2万元；其他商品和服务支出24.6万元，较上年增加24.6万元。主要原因是：加大脱贫攻坚宣传力度，深入脱贫攻坚一线调查。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费有增加，公务接待费用减少。

（六）政府采购情况

2019年玉山县扶贫办公室政府采购总额11.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.4万元。

（七）国有资产占有使用情况

    无

     （八）绩效目标设置情况

   2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金2779.2万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县扶贫办三公经费支出16.5万元，比2018年减少0.5万元，减少原因是尽量压缩开支。具体情况是：公务接待费16.5万元，比2018年减少0.5万元，减少原因是尽量压缩开支。

第三部分 玉山县扶贫办公室2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。