玉山县乡村振兴局2022年部门预算

玉山县乡村振兴局2022年部门预算

目    录

第一部分  玉山县乡村振兴局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  玉山县乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  玉山县乡村振兴局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

县乡村振兴局是主管乡村振兴工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家及省、市、县有关乡村振兴工作的方针、政策；拟定全县乡村振兴工作的规范性文件并组织实施；负责全县乡村振兴统计监测工作。

（二）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定全县乡村振兴规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县项目规划。

（三）负责全县乡村振兴项目的管理，会同有关部门对全县乡村振兴项目的实施情况进行监督检查。

（四）参与制定全县乡村振兴衔接资金使用管理办法；按规定会同有关部门管理使用衔接资金；会同有关部门对全县扶衔接资金使用情况进行稽查审查和监督、检查。

（五）负责全县乡村振兴的培训、示范、推广工作；负责建档立卡脱贫群众“雨露计划”培训工作；组织开展脱贫群众的生产技术培训工作；组织开展帮扶干部培训工作。

（六）组织党政机关和社会各界开展定点帮扶和对口帮扶工作；协助脱贫地区开展对外联络；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助和招商引资工作；负责对外资帮扶款项的引进、管理和监督检查工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

    县乡村振兴局共有预算单位1个。编制人数15人，其中：行政编制4人、全部补助事业编制11人；实有人数18人，其中：在职人数12人，包括行政人员3人、全部补助事业人员9人；退休人员6人。

第二部分  玉山县乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县乡村振兴局收入预算总额为2172.66万元，其中：财政拨款收入2068.58万元，其他收入104.08元，较上年预算安排的减少9.26%，主要原因是：无上年结转资金。   

（二）支出预算情况

2022年县乡村振兴局支出预算总额为2172.66万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出243.46万元，包括工资福利支出216.91万元，商品和服务支出26.55万元；项目支出1929.2万元，包括；生产发展1029.2万元，社会发展330万元，贷款奖补和贴息150万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出420万元。

按支出功能科目划分：农林水支出2172.66万元，其中：行政运行243.46万元，生产发展1029.2万元，社会发展330万元，贷款奖补和贴息150万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出420万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出112.83万元，机关事业商品和服务支出26.55万元，特定项目类2790.23万元。（其中：会议费、培训费、差旅费总额1万元，较上年压减90%，劳务费、维修（护）费总额10万元，较上年增加100%）。较上年预算安排的减少9.26 %，主要原因是减少了上年结转资金，增加了临聘人员支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年县乡村振兴局财政拨款支出预算2068.58万元，具体支出情况是：基本支出139.68万元，项目支出1929.2万元。较上年预算安排的减少1.68%。主要原因是：减少了项目支出数。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算26.55万元，比2021年预算减少158.47万元，下降85.57%。

具体支出情况是：办公费0.53万元，较上年减少7.47万元；邮电费0.6万元，较上年增加0.6万元；公务接待费1万元，较上年减少13.02万元；劳务费10万元，较上年增加10万元；其他交通费用3.42万元，较上年减少41.58万元；较上年预算安排的减少85.57%。主要原因：加强内部管理，减少了预算支出，将临聘人员支出放到劳务费进行核算。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  0    万元，其中：政府采购货物预算  0   万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算   0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

单位已进行车改，无车辆。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  4 个，涉及资金  1929.2  万元。

（十）项目情况说明

1.雨露计划项目

①项目概述

为引导农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，提素质、学技能，稳就业、增收入，阻断贫困代际传递。对全省脱贫家庭和防止返贫动态监测对象家庭子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育(含全日制普通中专、职业高中、技工学校，全日制普通大专、职业院校、高级技校、技师学院等)的在校学生给予“雨露计划”补助。标准为每人每学期1500元。

②立项依据

玉乡振字(2021)21号《关于调整“雨露计划”相关政策的通知》

③实施主体

玉山县乡村振兴局

④实施方案

对全省脱贫家庭和防止返贫动态监测对象家庭子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育(含全日制普通中专、职业高中、技工学校，全日制普通大专、职业院校、高级技校、技师学院等)的在校学生给予“雨露计划”补助。标准为每人每学期1500元，补助发放时间为按学期发放，在国家相关学生比对信息发布后2个月内完成。

⑤实施周期

一年

⑥年度预算安排

330万元

⑦绩效目标和指标

对1100名贫困学生进行补助

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县乡村振兴局三公经费支出1万元，比2021年减少13.02万元，减少原因是压缩开支。具体情况是：公务接待费1万元，比2021年减少13.02万元，减少原因是压缩开支。

公务用车运行维护费0元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  玉山县乡村振兴局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 等以外的收入。

二、支出科目

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出

行政运行：反映行政单位的基本支出；

生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；

社会发展：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出；

贷款奖补和贴息：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映出上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。