江西省玉山县工信局2020年部门预算草案编制说明

江西省玉山县工信局2020年部门预算草案

编制说明

    一、部门主要

    县工信局是主管工业和信息化工作的县政府工作部门，主要职责是：负责全县工业经济运行、投资、节能及煤、电、油等行业管理工作，推进工业信息化，推广散装水泥、预拌混凝土及新型墙材工作，中小企业工作，承办县人民政府交办的其他事项。

    二、部门2020年主要工作任务

  县工信局2020年的主要工作任务是：1.大力推进工业高质量发展，加快县域工业实力提升。2.全力培育“百亿级”产业，着力培育壮大或引进龙头企业，做大产业规模，支撑产业快速发展；围绕主导产业培育主营业务收入10亿元以上的骨干企业及主营业务收入30亿元以上的龙头企业。力争致远环保公司2020年主营业务收入达到100亿元以上。3.大力实施“2050”工程，加大主导产业“2050”项目招大引强、落地建设力度，县高新区每年至少落地一个投资过20亿元项目，强化亿元以上、10亿元以上重点项目调度。4.实施科技创新换挡工程，组织龙头骨干企业与中科院相关机构、上饶师院等院校对接合作，落地建设一批高科技、高水平项目。5.加快两化触合发展步伐，开展工业互联网与制造业深度融合应用试点示范。加大企业工控系统安全检查指导、保障企业安全运行。6.提升服务企业能力和质量

    三、部门基本情况

    县工信局共有预算单位1个。编制人数35人，其中：行政编制16人、全部补助事业编制6人、部分补助事业编制13人；实有人数37人，其中：在职人数32人，包括行政人员17人、全部补助事业人员3人、部分补助事业人员12人；退休人员3人；遗属补助2人。

    四、部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

    2020年县工信局收入预算总额为697.1万元，其中：财政拨款收入367.41万元，其他收入226.95元，上年结转102.74万元。

    （二）支出预算情况

    2020年县工信局支出预算总额为697.1万元。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出697.1万元，包括工资福利支出508.24万元，商品和服务支出167.55万元、对个人和家庭的补助21.31万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出697.1万元，包括工资福利支出508.24万元，商品和服务支出167.55万元、对个人和家庭的补助21.31万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出508.24万元，其中：基本工资132.97万元，津贴补贴48.68万元，奖金6.74万元，绩效工资36.68万元，基本养老保险缴费116.15万元，职工基本医疗保险缴费18.52万元，其他社会保障缴费3.5万元，其他工资福利支出145万元；商品和服务支出167.55万元，其中：办公费49.07万元，邮电费3.24万元，差旅费13.79万元，公务接待费25万元，劳务费17.6万元，工会经费12.5万元，福利费30.25万元，其他交通费16.1万元；对个人和家庭的补助21.31万元，其中退休费19.23万元，生活补助2.08万元。

    （三）财政拨款支出情况

   2020年县工信局财政拨款支出预算367.41万元，具体支出情况是：商贸基本支出367.41万元，其中：工资福利支出283.1万元，商品和服务指出68万元，对个人和家庭补助支出16.31万元。

   (四）政府性基金情况

   2020年县工信局没有政府性基金支出预算。

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

   2020年县工信局公用经费支出167.55万元，较上年预算安排增加118.34万元，增加的原因是机构改革中小企业局并入增加。具体支出情况是：包括办公费49.07万元，邮电费3.24万元，差旅费13.79万元，公务接待费25万元，劳务费17.6万元，工会经费12.5万元，福利费30.25万元，其他交通费16.1万元。

  （六）政府采购情况

   2020年县工信局政府采购支出15万元，其中便携式计算机2台，0.9万元；台式计算机10台，4.5万元；家具用具9.6万元。

  （七）三公经费支出情况

2020年县工信局三公经费支出25万元，比2019年减少1万元，下降3.85%，减少原因是压缩开支。具体情况是：公务接待费25万元，比2019年减1万元，下降3.85%，减少原因是压缩开支。

   （八）绩效目标设置情况

     2020年实行绩效目标管理的项目  1  个，即部门整体支出绩效目标管理，涉及资金  697.1  万元；

五、本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）单位

1、基本情况

工信局单位编制人数35人，实有人数37人，其中在职人员32人，退休人员3人，遗属补助人员2人。

2、2020年收支预算情况

2020年收入预算总额697.1万元，其中：财政拨款697.1万元.

2020年支出预算总额697.1万元，其中：基本支出697.1万元。

   六、名词解释

    对部门预算中涉及的支出功能科目（明细到项级）结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。