玉山县工信局整体支出绩效自评报告（2022年度）

     一、部门概况

（一）机构职责职能，组织架构，人员等基本情况

1.机构职责职能，组织架构：

玉山县工业和信息化局是县政府工作部门，为正科级，内设“一室四股”，即办公室、经济运行股、投资节能股、产业指导股和信息化推进股。下属事业单位有：玉山县工业与信息化融合推进中心。主要职能是：

（1）贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化规范性文件并组织实施。

（2）提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化过程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进新型工业化和信息化的深度融合；协调推进战略性新兴产业发展。

（3）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（4）监测、分析工业和信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（5）承担电力能源行业管理和监督；拟定电力行业规划和经济技术政策；监测、分析电力运行态势，协调处理电网运行、电力经济运行中的问题；培育和监督电力市场，规范电力市场秩序；负责供电区划分管理工作。

（6）拟订并组织实施企业技术创新政策，指导行业技术创新和技术进步，推动企业技术改造，以高新技术、先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关科技重大专项，推进产学结合和科研成果产业化；指导推进企业信息技术创新公共平台建设，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（7）根据权限，审批、核准规划内和年度计划内规模工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）；承担省厅、市局审核、核准的投资项目的初审、申报工作。

（8）拟订并组织实施工业和工信化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；按规定负责工业领域生态环境保护和节能工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。

（9）推进工业、信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；拟订并组织实施重大技术装备发展和自主创新政策，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（10）建立服务全县工业企业的工作体系，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设，指导、促进中小企业发展，推动建立和完善中小企业服务体系，负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（11）在全县经济发展总体规划的框架内，配合有关部门拟订并组织实施县高新技术产业园区发展规划，提出促进县高新技术产业园区发展的政策建议；组织指导特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设；配合上级部门做好县高新技术产业园区的分类管理、经济运行分析。

（12）负责指导和推动中小企业信用担保体系建设；负责对中小企业信用担保机构设立的前期审核、日常业务监管工作；提出改善中小企业、融资环境的政策措施建议，促进建立和拓宽企业融资渠道，协调解决企业融资有关问题。

（13）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，推进信息技术和互联网的普及与应用。

（14）承担工业领域信息安全管理责任，负责协调工业领域信息安全及其保障体系建设；协调处理工业领域网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

（15）全面落实本部门安全生产工作职责和工业制造安全专业委员会成员单位职责，加大安全监管执法力度，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

一是督促指导工业、通讯业加强安全生产管理及宣传培训工作，参与生产安全事故的调查处理，组织协调重特大事故应急救援物资、设备的生产与调运。在行业发展规划、标准规范等方面统筹考虑安全生产，严格行业规范和准入管理；负责指导督促高新技术产业园区安全生产管理工作；负责推进企业安全生产技术改造，淘汰落后工艺和产能，审核工业、通讯业安全生产技改项目，参与审核工业行业和重点大型企业发展规划。

二是负责民用爆炸物品生产、仓储、销售的安全生产监督管理工作。加强烟花爆竹行业管理，组织实施行业发展规划、政策法规，实施产业技术改造，促进产业结构升级和布局调整。

三是督促指导有关行业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度和安全技术标准；配合做好冶金、有色、纺织、机械、建材、轻工行业安全生产监督检查工作，推动企业安全生产标准化达标创建，通过项目核准督促企业落实安全设施“三同时”制度。

（16）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.人员结构：

工信局编制人数17人，其中行政编制16人、后勤服务事业编制1人,年末实有人数11人，为行政在职人员11人;离休1人，遗补1人，聘用人员4人。

（二）总体目标、工作任务

1.总体目标

综合运行目标：

（1）规模以上工业增加值增长8.5%以上。

（2）规模以上工业实现主营业务收入增幅20%左右。

（3）规模以上工业实现利润总额增长12.00%左右。

（4）工业固定资产投资增长20%以上，工业技术改造投资增长30%，工业技术改造投资占工业投资比重达到340%，新增亿元以上开竣项目各20个以上，亿元以上项目完成投资50亿元以上。

（5）规模以上工业企业新增25家，净增15家。力争新增50亿级企业1户，培育省级专精特新企业8户，通过认定数5户以上。

企业技术创新发展目标：

列入省级新产品试制数4个，完成验收数2个；培育市级企业技术中心3个，通过认定数2个；新增省级企业技术中心1家。

两化融合发展目标：

新增深度上云企业100户以上；新增两化融合示范企业3户，引导2户企业启动两化融合管理体系贯标。                 绿色安全发展: 工业增加值单位综合能耗降低3个百分点；切实减少一般事故，有效扼制较大事故，坚决杜绝重特大事故。                                          

2. 工作任务

一是推动产业优化升级。聚焦“1+3+N”产业体系，推动传统产业优化升级。二是进一步培育壮大企业主体，打造一批5亿级、10亿级、20亿级、50亿级、100亿级企业梯队，提升市场占有率、行业竞争力。三是进一步推进重大项目建设。持续推进“工业项目大会战”活动，迎接好每年一次全市亿元以上工业竣工项目巡查；紧盯“5020”项目不放，统筹用好工业发展专项资金，切实加大推进企业技术改造力度。四是进一步打造工业发展平台。五是进一步提升企业创新能力，力争培育市级企业技术中心3家，通过认定数2家；力争新增省级企业技术中心1家；组织申报1个省级科创平台。六是进一步推进两化深度融合。强化提升工业互联网网络、平台、安全三大功能体系赋能能力，促进新一代信息技术与制造业融合发展。加快5G+工业互联网应用场景培育。持续推进工控系统信息安全保障工作，增强工业互联网安全保障能力。七是进一步抓好绿色安全发展。加大企业节能减排力度，引导企业提高对节能设备的自主投入，降低企业能耗。推进企业加强安全生产管理。加强民用爆炸物品行业安全生产监管。指导和督促工业企业继续做好常态化疫情防控工作。八是进一步改善工业发展环境。坚持把优化营商环境作为“一号改革工程”，统筹用好领导挂点帮扶、“企业特派员”等工作机制，增强企业获得感。九是进一步加强经济运行监测。进一步发挥工业专班作用，坚持每月召开一次工业经济运行分析调度会，不断强化工业经济运行调度的导向作用，不断开创我县工业高质量发展新局面。十是进一步强化干部队伍建设。

（三）2022年度整体支出绩效目标

2021年度整体支出绩效目标资金总额716.41万元，其中财政拨款368.81万元，其他资金347.6万元，用于工资福利支出411.89万元，商品和服务支出155.44万元，其他资本性支出6.5万元，对个人和家庭补助支出60.58万元，项目支出82万元。

（四）预算绩效管理开展情况

安排了专人负责预算绩效管理工作的开展，科学设立绩效目标，以预算资金管理为主线，对资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效率、经济效益、社会效益、生态效益、社会效应、可持续发展能力和服务对像满意度等方面开展管理，提高了单位的整体绩效水平，达到了预期效果。

（五）预算及收支情况

部门年初预算716.41万元，根据工作进度计划向财政申请用款计划，财政下达用款指标。2022年度决算收、支1145.88万元。

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.聚焦主责主业，工业经济稳中提质

一是强化经济运行监测，主要经济指标平稳增长。2022年，全县规上工业增加值同比增长9.2%；规上工业实现营业收入615.05亿元，总量排全市第2；规上工业实现利润总额41亿元，总量排全市第2；工业固定资产投资完成86.36亿元，其中技改投资完成27.87亿元；新增规上工业企业33家；全县工业用电量12.69亿千瓦时，总量排全市第3。二是强化工业项目调度，重点项目建设有序推进。2022年，我县纳入《江西重大工业项目管理调度平台》共有98个项目，总投资319.84亿元，已完工项目93个，累计完成投资282.34亿元，占总投资的88.9%。举行工业项目集中开（竣）工4次，开竣工项目82个，其中开工项目48个，总投资112.86亿元；竣工项目34个，总投资94.576亿元。三是强化招大引强引优，工业发展后劲不断增强。1-12月，全县签约工业项目142个，总投资292.36亿元。新引进“”5020”项目6个、亿元以上项目38个；四是强化企业创新引领，企业信息化水平不断提高，全县新增深度上云企业128家（全年任务数100家）；申报省级两化融合示范企业21家，成功通过16家；启动两化融合管理体系贯标企业1家。积极培育“专精特新”“小巨人”等高新技术企业和科技型中小企业。新增30亿元企业1家，成功申报省级“专精特新”企业10家，成功申报省级“两化融合示范“企业16家。推进企业技术创新发展。全县列入省级新产品试制数2个；申报省级企业技术中心1家，准备申报市级企业技术中心3家；五是紧扣能耗抓“双控”，全面落实节能降耗工作。江西玉山万年青水泥有限公司2022年8月已获评省级节水标杆企业。扎实开展企业“亩产效益”综合评价工作。开展2022年度全县240家规模以上工业企业“亩均效益”综合评价和分级管理数据上报工作，评出A档企业48家，B档企业144家，C档企业36家，D档企业12家；六是强化服务保障职责，工业发展环境不断优化。清理拖欠中小企业账款，共排查出4家单位拖欠20家中小企业帐款480.87万元，现已全部清欠到位，目前没有发现新的拖欠现象。帮助企业争取项目资金。积极为企业争取国家级、省级工业发展专项（省级中小企业发展专项）项目资金4109万元。牵头抓好企业安全生产，确保民爆仓库安全。

2.坚持统筹兼顾，其他工作扎实推进一是统筹推进疫情防控工作。在县疫情防控指挥部的安排部署下，认真履行疫情防控工作各项职责。二是统筹推进乡村振兴工作。全年为挂点村统筹帮扶资金共计15万余元，全力推进乡村振兴工作向纵深发展。三是统筹推进精神文明建设工作。常态化开展文明城市创建工作，努力推动创建工作规范化、制度化、常态化。

3.2022年度整体支出绩效情况如下：

预算编制：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费预算安排较上年压减1.25万元。

预算执行方面：工资福利支出总额控制在预算总额以内；本年单位预算未进行预算相关事项的调整。本单位预算资金均按规定管理使用，本年无财政预算资金结存，“三公经费”实际支出较上年压减6.49万元。

预算管理方面：制定了切实有效的内部财务管理制度，结合工信局实际制定了办公用品采购、保管、使用，差旅费审批、报销，公务接待、政府采购、固定资产管理等制度，执行总体较为有效。

按规定对工信局的预算、决算进行了公开。

（二）履职效果情况

通过对预算的绩效目标管理，保障了财供人员法定基本工资和津补贴收入，保障了资金承受对象的利益，保证机构工作正常运转，符合公共机构节能规定，维护了社会和谐稳定。

（三）社会满意度

工作人员满意，受益群众满意。

三、存在的问题及整改措施

（一）存在的主要问题

1.商品和服务支出预算经费紧缺，需要增加预算。

2.绩效管理有待加强。在绩效目标的设立、内容的完整、项目指标的选用有待加强和完善。

（二）下步整改措施

1.适当增加经费预算。根据工信局的职能和职责，承担着工业经济运行监管、重点项目推进、企业入统、工业用电协调、产业集群培育、工业信息化、招商引资、创建、扶贫等工作，公用经费使用量大，为了更好的开展工作，完成各项工作任务，适当增加预算资金，以确保各项工作的开展。

2.加强绩效管理。健全相关制度，明确管理部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果

整体部门支出绩效评价，以结果为导向，重点围绕整体部门支出的投入管理、产出、效果、满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《绩效目标自评表》进行评价打分。通过实地走访了解项目实施情况，同时开展问卷调查，了解相关人员对整体部门支出的看法，纳入评分。预算编制完整、准确，做到预算收入、预算科目、专项业务费细化和分类填报符合预算编制要求，“三公经费”预算比上年度减少了1.25万元。预算执行符合规定，预算资金使用合理，“三公经费”实际支出比预算减少了6.49万元。平价等级：优，总分100分。

（二）拟应用和公开情况

自评结果在本单位进行了拟应用和公开。

玉山县工业和信息化局

                            2023年2月15日