玉山县工信局2023年部门预算

目    录

第一部分  玉山县工信局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  玉山县工信局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  玉山县工信局2023年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县工信局概况

一、部门主要职责                               县工信局是主管工业和信息化工作的县政府工作部门，主要职责是：拟定工业和信息化规范性文件并组织实施；监测、分析工业和信息化运行态势；指导行业技术创新和技术进步；拟定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作；推进工业、信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；负责全县中小企业综合协调、指导服务工作；承办县委、政府交办的招商引资等其他事项。

二、部门基本情况

1.本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成（数量和各单位的具体名称）。

2.本部门2023年部门编制人数、实有人数和在学生数等。工信局共有预算单位1个，编制人数17人，其中：行政编制16人、后勤事业编制1人；实有人数45人，其中：在职人数11人，即行政人员11人；离休人员1人；退休人员28人；遗属补助1人；聘用人员4人。

 第二部分  玉山县工信局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县工信局收入预算总额为724.01万元，较上年减少526.25万元，其中：财政拨款收入220.14万元，其他收入8万元，上年结余495.87万元。

（二）支出预算情况

2023年县工信局支出预算总额为724.01万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出660.22万元，项目支出63.79万元。             

按支出功能科目划分：一般公共服务支出303.16万元，科学技术支出15万元，社会保障和就业支出2.72万元，卫生健康支出4.22万元，其他支持中小企业发展和管理支出350.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出155.74万元；商品和服务支出45.8万元，其中：办公费15.47万元，印刷费2.6万元，邮电费3.35万元，差旅费2万元，较上年压减3万元，公务接待费5万元，较上年压减15万元，工会经费10万元，其他交通费7.38万元；对个人和家庭的补助18.6万元；单位资金支出8万元；上年结转支出495.87万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数220.14，较上年预算安排的减少148.67万元。具体支出情况是：商贸基本支出220.14万元，其中：工资福利支出155.784万元，商品和服务指出45.8万元，对个人和家庭补助支出18.6万元。

（四）政府性基金情况

 工信局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

工信局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算   45.8  万元，比2022年预算减少  116.14  万元，下降  117.14 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，具体支出情况是：办公费15.47元，印刷费2.6万元，邮电费3.35万元，差旅费总额2万元，较上年压减3万元，公务接待费5万元，较上年压减15万元，工会经费10万元，其他交通费7.38万元。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 ５ 万元，其中：政府采购货物预算 ５ 万元、政府采购工程预算 ０ 万元、政府采购服务预算 ０ 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 ０  辆，其中，一般公务用车 ０ 辆，执法执勤用车 ０  辆。     

 2023年部门预算安排购置车辆  ０  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  ０  。

（九）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目  １ 个，涉及资金     万元；纳入绩效目标批复试点的项目    个，涉及资金  228.14   万元。

（十）项目情况说明

1.＊＊项目

   ①项目概述

   ②立项依据

③实施主体

④实施方案

⑤实施周期

⑥年度预算安排

⑦绩效目标和指标

     2.＊＊项目

        同上

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年县信局局“三公”经费年初预算安排5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费5万元，比上年减15万元，主要原因是：一是机构改革人员减少；二是厉行节约、压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

第三部分  玉山县工信局2023年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。