关于横街镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

一、2022年财政收支预算执行情况

2022年，在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的精心指导下，通过全镇人民的共同努力下，按照县委、县政府的发展目标和要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽经济社会发展全局，全面践行新发展理念，认真落实高质量发展要求，充分发挥财政职能，强化措施，积极作为，着力优化支出结构，进一步保障和改善民生，努力实现我镇财政平稳运行，预算执行情况总体良好。

（一）、财政预算收入情况：

     1、2022年全镇财政总收入完成15884万元，占年初计划的131.28%，比上年增收4380万元，增长38.08%；

     （二）、财政预算支出情况：

2022年实际支出2956.39万元，增支137.84万元，比上年计划数增支4.89%，增支的原因是人员工资增加。支出项目为：

1、教育事业费支出1752.39万元，比上年增支2.36%；

2、卫生事业费支出248.03万元，比上年减支3.37%；

3、行政管理费支出282.25万元（含纪检、人大、综治、维稳、信访、武装、安全生产等），比上年增支13.56%；

4、其他部门事业费支出2万元；

5、便民服务中心事业费支出410.7万元，机构改革站所合并（含预算口径转移支付列支）比上年增支13.83%；

6、抚恤事业费、社会救济费支出190.05万元，比上年增支6.7%；

7、执法大队事业费支出70.97万元，机构改革站所合并；

2022年，面对新冠疫情，在宏观经济下行压力仍然较大的形势下，我镇实现财政平稳运行，这是镇党委、政府统揽全局、正确领导的结果，是各级领导和社会各界热忱关心、大力支持的结果，也是全镇人民共同努力的结果。

针对当前的财政形势，我镇财政收支也存在一些困难，主要是：经济结构比较单一，经济总量还不够大，不够优，经济基础还不够扎实，缺乏可持续性支柱税源。财政刚性需求不断增大，可用财力偏紧，财政收支矛盾依然突出，对民生、生态等方面及发展中薄弱环节的保障力度还需要加大；资金监管还存在一些薄弱环节，资金使用绩效有待提高，监管机制还须进一步健全。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

二、2023年财政预算安排计划

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，做好2023年财政预算工作意义重大。2023年我镇财政工作和预算编制的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及中央、省委、市委和县委经济工作精神，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，紧紧围绕上级财政部门和县委县政府有关深化财税体制改革的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持高质量跨越式发展首要战略，提高财政政策的精准度和有效性。全面落实减税降费政策措施，调整优化支出结构，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制和压减一般性支出，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生，防风险各项工作；全面实施预算绩效管理，为建设“水韵古镇，恒美家园”新横街提供坚实的财政保障。　

根据上述指导思想和原则，我们编制了2023年全镇财政收支预算草案。

2023年财政收入计划为15000万元，较上年任务数增长23.97%。主要收入项目为：

1、税务部门计划为14500万元，同比上年计划数增长25%；

2、财政计划为500万元。

2022年财政支出计划为3222.36万元，比上年计划数增支8.99%，增支的原因是人员工资增加。具体支出项目为：

1、教育事业费支出1925.6万元，比上年增支9.88%；

2、卫生事业费支出291.59万元，比上年增支17.56%；

3、行政管理费支出303.18万元（含人大、综治、维稳、信访、武装、安全生产等），比上年增支7.42%；

4、其他部门事业费支出2万元；

5、便民服务中心事业费支出612.29万元（含预算口径转移支付列支）比上年增支49.08%；

7、执法大队事业费支出87.7万元，比上年增支23.57%；

三、2023年财政工作要点

1、着力地方财源建设，推动经济高质量发展

一是用好用活产业类资金。合理安排产业导向基金，充分发挥财政资金引导作用，引导社会资本投入，促进经济转型升级，培育壮大基础财源。充分利用现有的产业，打造多元化经济发展模式，提高经济发展的内生动力和活力；二是完善财政激励引导机制，优化营商环境，全面贯彻落实国家减税降费政策，加强行政事业单位收费和政府性基金目录清单管理，切实减轻企业负担，创新招商引资财政引导机制，突出税收贡献率真正把高附加值、高科技含量的产业项目引进来；三是落实勤征细管举措。加强经济运行的分析预测，完善税收征管机制，创新税收征管举措，依法依规、有序有力组织税收和非税收入入库。

2、科学理财聚力民生，促进社会事业协调发展

一是突出抓好“三保”。严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题；二是支持“乡村振兴”战略，聚焦新农村建设、农业现代化等各项惠农政策措施，建立完善多元化投入保障机制，深入推进涉农领域“放管服”改革，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；三是完善社会保障和公共服务体系。确保精准施策，有效供给，重点解决群众关注的各项民生问题。           

3、完善财政管理体制，推动改革发展再上新水平

一是全面实施财政绩效管理。认真贯彻落实好《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全过程监管、绩效评估和责任追究，将绩效评价覆盖全镇预算单位和所有财政资金；二是推进政府资产管理工作。全面摸清家底，进一步盘活存量，做大增量，强化资产管理与预算管理相结合，提升资产管理效益；三是全面实施政府会计制度改革。建立权责发生制政府综合财务报告制度，全面、完整地反映政府资产负债情况，建立现代财政制度，提升财政宏观管理水平；四是全力防控政府债务风险。确保存量不出险、新增不违规，将隐性债务规模压降到合理可控水平。