玉山县横街镇2022年部门预算
发布时间：
| 索引号 | 000000000/2023-40427 | 主题分类 | 财政预决算 | 发布机构 | 玉山县横街镇 |
| 发布日期 | 2023-04-28 | 公开形式 | 网站 | 关 键 词 | 财政预决算 |
目 录
第一部分 玉山县横街镇概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置及人员基本情况
第二部分 玉山县横街镇2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 玉山县横街镇2022年部门预算表
一、《部门预算收支总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 玉山县横街镇概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（二）编制全乡年度财政预算草案并执行，负责财政资金调度和拔款；负责国库集中支付工作；拟定和监督执行政府采购政策；负责编制财务收支计划和预决算；负责全乡财政管理工作 。
（三）承办乡政府和上级业务主管交办的其他事项。
二、部门基本情况
要纳入本套部门预算汇编范围的单位共3个:横街镇人民政府、横街镇便民服务中心、横街镇综合执法大队。
横街镇共有预算单位3个，编制人数70人，其中：行政编制27人、全额补助事业编制40人、部分补助事业编制2人、自收自支事业编制1人；实有人数100人，其中：在职人数64人，包括行政人员27人、全部补助事业人员34人、部分补助事业编制2人、自收自支事业人员1人；退休人员10人。
第二部分 玉山县横街镇2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年横街镇收入预算总额为4648.57万元，其中：财政拨款收入782.8万元，其他收入3724.56元，上年结转（结余）141.21万元；上级补助收入0万元。
（二）支出预算情况
2022年横街镇支出预算总额为4648.57万元。其中：
1、按资金性质分类划分：一般公共预算资金782.8万元，其他收入3724.56万元，上年结转（结余）141.21万元。
2、按支出功能分类科目划分：一般公共服务支付4201.36万元，社会保障和就业支出202.76万元，农林水支出244.45万元。
3、按支出经济分类划分：基本支出2507.36万元，项目支出2000万元，上年结转（结余）141.21万元。
（三）财政拨款支出情况
行政运行3784.19万元，事业运行312.24万元，执法监管154.45万元，其他财政事务支出41.55万元，一般行政管理事务24.88万元，伤残抚恤50.59万元，其他民政管理事务支出7.58万元，农村最低生活保障金支出131.88万元，上年结转（结余）141.21万元。。
（四）政府性基金情况
无
（五）国有资本经营情况
无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 601.56 万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费61.5万元、邮电费12.4万元、差旅费20.8万元、会议费4.98万元、日常维修费18.7万元、专用材料及一般设备购置费105.5万元、办公用房水电费12.53万元、办公用房取暖费5.29万元、培训费3.89万元、公务用车运行维护费16.58万元、公务接待费59.89万元以及其他费用279.5万元
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 415.5 万元，其中：政府采购货物预算 415.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金2000万元；
（十）项目情况说明
无
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年横街镇“三公”经费年初预算安排98.92万元；其中：横街镇政府公务接待82.34万元，公务用车运行维护费16.58万元。
第三部分 玉山横街镇2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
