2020年部门决算

第一部分  玉山县交通运输局部门概况

一、部门主要职责

玉山县交通运输局是县人民政府的职能部门，主要负责全县县、乡公路的规划、计划、建设、养护和路政管理，以及道路运输、水上交通安全管理等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

  二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4个，包括：交通运输局机关、农村公路管理所、公路运输管理所、七一港航管理所。

本部门2020年年末编制人数 93人，其中行政编制 7 人，事业编制 86人；年末实有人数 164人，其中在职人员 95人，离休人员 1 人，退休人员 53人；聘用人员15 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 4262.47 万元，其中年初结转和结余1243.67万元。较2019年增加557.88万元。主要原因是抗疫特别国债安排资金的增加。

本年收入的具体构成为：一、一般公共预算财政拨款收入 3010.37万元，占 71 %。  其中：1.2119901科目(节能环保支出)100万元，2.2140101科目（交通行政运行）1054.39万元，3.2140104科目（公路建设）260万元，4.2140106科目（公路养护）223万元，5.2140199科目（其他公路水路运输支出）350.26万元，6.21404科目（成品油价格对交通运输的补贴）669.73万元，7.21406科目（车辆购置税支出）353万元。二、政府性基金预算财政拨款收入1252.10万元，占29%，234科目（抗疫特别国债安排的支出）1252.10万元。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 4262.47万元，其中本年支出合计 4262.47万元，较2019年增加557.88万元，主要原因是：用于农村公路建设资金支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1154.65万元，占 27 %；项目支出 3107.83万元，占73 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 2695.67万元，决算数为  4262.47万元，完成年初预算的 158%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为  2695.67万元，决算数为 3010.37万元，完成年初预算的 112%。主要原因是增加的资金均为上级拨入的公路资金，年初无法预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 3010.37万元，其中：

（一）工资福利支出 864.76万元，较2019年增加182.66万元，增长27 %，主要原因是：增加人员以及人员增资。

（二）商品和服务支出  168.66 万元，较2019年增加 69.96万元，增加71%，主要原因是：创建经费和争创省级“四好农村路”示范县工作经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 121.23万元，较2019年增加42.27万元，增加54%，主要原因是：发放退休人员奖励资金。

（四）项目支出 1855.73万元，较2019年减少989.11万元，减少35 %，主要原因是：车辆购置税用于农村公路建设资金的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46万元，决算数为 33.83万元，完成预算的 74 %，决算数较2019年增加3.01万元，增加 1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 36万元，决算数为 24.19万元，完成预算的 67%，决算数较2019年减少0.4万元，减少2 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.64万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %；公务用车运行维护费支出年初预算数10万元，决算数为 9.64万元，完成预算的 96%，决算数较2019年增加3.41万元，增加55%。主要原因是上年维修费厂家未来报账，导致车辆运行维护费增加到本年度。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 168.66万元。其中：办公费7.68万元元，印刷费12.22万元，咨询费2.60万元，水费0.63万元，电费7.56万元，话费1.35万元，差旅费12.04万元，公务接待费24.19万元，公务用车运行维护费9.64万元，其他交通费用12.33万元。 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

七、政府采购支出情况说明

   本部门2020年度政府采购支出总额145.98万元，均用于办公用品及广告制作等购置支出。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 223万元，占一般公共预算项目支出总额的7 %。惠及全县农村公路养护，县道190.868公里，乡道433.994公里，村道1253.163公里，共计1878.025公里。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。