玉山县交通运输局2023年部门预算

目    录

第一部分  玉山县交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  玉山县交通运输局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  玉山县交通运输局2023年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县交通运输局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律法规规章和政策，拟订有关地方性规章草案；在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。

(二)承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全县经济社会发展总体规划框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路、水路运输行业管理，监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责权限范围内的公路路政、港口行政、道路水路运政管理工作，指导、监督全县交通运输行业的行政执法工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担城区城市公共汽（电）车、出租汽车客运行业管理，指导全县公共汽（电）车、出租汽车客运行业管理工作，承担海事和船舶（含渔船）检验等相关权限范围内的行政职能。

(四)承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路基础设施管理和维护，负责港口规划及使用管理工作。

(五)指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防动员和交通战备有关工作。

(六)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。负责公路、水路建设资金监管。

(七)指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步。开展相关统计工作，发布有关信息。指导道路、水路运输行业节能减排工作。

(八)积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责和道路交通安全专业委员会成员单位职责，加大安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

(九)负责交通运输领域生态环境保护监督管理工作。(十)承担县交通战备办公室日常工作。

(十一)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

1.县交通运输局共有预算单位1个，即局本级。

2.本部门2023年编制人数105人，其中：行政编制7人、事业全额拨款编制6人，公益一类自收自支事业编制92人；实有人数163人，其中：在职人数105，包括行政人员10人、事业全额拨款人员12人，自收自支事业人员83人;离休人员1人，退休人员57人。

第二部分  玉山县交通运输局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2023年县交通运输局收入预算总额为16427.13万元，其中：财政拨款收入1970.01万元，其他收入9586.61万元，上年结余4870.50万元。较上年增加9502.36万元，原因是公路基础建设资金增加。

（二）支出预算情况

 2023年县交通运输局支出预算总额为16427.13万元。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出2281.34万元，包括工资福利支出1817.01万元，商品和服务支出338.86万元、对个人和家庭的补助44.96万元、其他资本性支出80.50万元；项目支出14145.79万元，包括工资福利支出41.97万元、商品和服务支出44.40万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴16.14万元、债务利息支出0万元、基本建设支出1454万元、其他资本性支出12589.28万元、其他相关支出0万元。

    按支出功能科目划分：2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助3.20万元；2120801征地和拆迁补偿支出11.50万元；2140101行政运行2322.50万元；2140104公路建设3607.97万元；2140106公路养护2299.82万元；2140112公路运输管理20万元；2140199其他公路水路运输支出5872.14万元；2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出140万元；2140602车辆购置税用于农村公路建设支出2150万元。

按支出经济分类划分：人员类1866.38万元，其中工资福利支出1817.01万元，商品和服务支出4.40万元（其中：会议费、培训费、差旅费总额22万元，较上年压减10万元，劳务费、维修（护）费总额57万元，较上年压减70万元），对个人和家庭的补助支出44.96万元；公用经费414.95万元，包括商品和服务支出334.45万元，资本性支出80.50万元；特定目标类14145.79万元，工资福利支出41.97万元，商品和服务支出44.40万元，资本性支出（基本建设）1454万元，资本性支出12589.28万元，对企业补助16.14万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年县交通运输局财政拨款支出预算1970.01万元，具体支出情况是：2140101行政运行1304.01万元，2140106公路养护666万元。

（四）政府性基金情况

2023年县交通运输局无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

      2023年县交通运输局无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2023年县交通运输局部门机关运行费预算448.14万元，较上年预算安排减少114.04万元，下降25%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，具体支出情况是：办公费29.52万元，印刷费5万元，咨询费4万元，水费6万元，电费14万元，邮电费5万元，取暖费4万元，物业管理费2万元，差旅费20万元，维修（护）费37万元，租赁费2万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费25万元，被装购置费10万元，专用燃料费6万元，劳务费20万元，委托业务费10万元，工会经费35万元，福利费45万元，公务用车运行维护费35.67万元，其他交通费22.62万元，其他商品和服务支出30万元；办公设备购置28万元，信息网络及软件购置更新20万元，公务用车购置36万元。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额    64  万元，其中：政府采购货物预算  64   万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆   8  辆，其中，一般公务用车   1   辆，执法执勤用车   6  辆，洒水车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆   2   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：        0          。

（九）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目   1  个，涉及资金     666万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金     0万元。

（十）项目情况说明

 1、项目概述：玉山县农村公路总里程1984.855公里，其中县道190.925公里，乡道516.613公里，村道1277.317公里，主要对农村公路的管理和养护，确保全县农村公路的好路率，保障农村公路的畅通。

2、立项依据：为贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发[2019]45号）、《交通运输部 财政部贯彻落实〈国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见〉的通知》（交公路发[2020]26号）、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》(赣府厅字[2020]41号)、《上饶市人民政府办公室关于印发上饶市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（饶府办字[2020]77号）和《玉山县人民政府办公室关于印发玉山县深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（玉府办字【2021】35号）。

3、实施主体：玉山县通运公路养护有限公司

4、实施方案：按照省、市、县文件要求，落实农村公路管理养护体制改革实施方案。

5、实施周期：2023年1月至2022年12月。

6、年度预算安排：666万元。

7、绩效目标和指标：

（1）绩效目标：对玉山县农村公路的管理和养护，确保全县农村公路的好路率，保障农村公路的畅通。

（2）绩效目标和指标：一级指标为：产出指标、效益指标、满意度指标；其中产出指标又分为：数量指标：1984.855公里。质量指标：项目验收合格率100%。时效指标：项目完工率100%。成本指标：资金拨付情况100%；效益指标又分为：经济效益指标：有助于农户收入增加。社会效益指标：降低社会群众出行成本。生态效益指标：项目对当地自然环境影响较低。可持续影响指标：可持续使用寿命20年。     

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年县交通运输 局“三公”经费年初预算安排96.67万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费25万元，比上年减少57.2万元，主要原因是：加强内部管理，主动压缩开支。

公务用车运行维护费35.67万元，比上年减少24.33万元，主要原因是：部分车辆因老旧而停驶。

公务用车购置费36万元，比上年减少9万元，主要原因是：购置数量减少。

第三部分  玉山县交通运输局2023年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

    3、机关运行经费：为保障机关事业单位运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

     4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。