玉山县农业农村局2023年部门预算公开

附件1：

目 录

第一部分 玉山县农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 玉山县农业农村局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 玉山县农业农村局2023年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 玉山县农业农村局概况

一、部门主要职责

县农业农村局是主管全县农业农村工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规及县政府规章草案，推进依法行政。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹协调和监督指导农业综合行政执法。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产、财务管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导、扶持农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、拟定农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通与出口的政策建议，培育、保护和发展农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全县农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。拟定促进农业产业化经营和农产品加工业发展政策、规划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督和管理。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化规模化生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

6、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全县农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责农作物重大病虫害防治，组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策。组织农业植物检疫性有害生物普查。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，及时报告和发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，制定项目管理实施办法，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织、指导和监督项目实施、编报部门预算并组织执行。综合协调、组织实施、服务指导、督促检查农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、高标准农田建设项目。

11、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策。组织开展农业领域的高新技术和应用技术引进、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设。

12、指导农业清洁生产。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理全县外来物种。

13、统筹推进全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14、监督指导全县农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。

15、牵头开展全县农业对外合作工作。指导全县系统开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作，具体执行有关农业援外项目，组织有关国际公约玉山县履约和协定执行。组织开发农产品国际国内市场。

16、贯彻执行国家和省市关于粮食流通的方针政策和法律法规，拟定全县粮食流通的规章草案和有关政策并组织实施。拟定中长期规划，研究提出全县粮食流通体制改革方案并组织实施。

17、管理全县粮食储备，负责全县储备粮行政管理。承担全县粮食流通的宏观调控具体工作，监测粮食物资供应变化并预警预测。监督检查储备粮的数量、质量和储存安全。负责军粮等政策性粮食供应及应急管理，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

18、拟订全县粮食储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

19、根据全县粮食储备总体发展规划，统一负责粮食储备基础设施建设和管理。拟订全县粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关粮食流通设施县级投资项目。负责对下属企业国有资产的监管与事权管理。

20、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

21、负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的行政管理和指导。负责粮食行业的对外合作与交流。负责全县粮食流通的统计工作。

22、贯彻执行国家、省、市、县关于农垦事业发展的方针、政策，督促检查国家和省、市、县有关农垦政策的贯彻落实，指导全县农垦体制改革、产业结构调整和对外经济技术合作等工作。

23、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

1、县农业农村局共有预算单位4个，包括局本级和3个所属二级预算单位：玉山县农业农村局本级、江西省玉山黑猪原种场、玉山县农业综合行政执法大队、玉山县农业农村产业发展服务中心。

2、县农业农村局编制人数222人，其中：行政编制26人、全部补助事业编制191人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制5人；实有人数379人，其中：在职人数200人，包括行政人员29人、全部补助事业人员169人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员2人；离休人员2人；退休人员173人；聘用人员：4人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 玉山县农业农村局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县农业农村局收入预算总额为35757.51万元，其中：财政拨款收入9,716.66万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入3,989.88元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入190万元。较上年预算增加2，866.29万元；上年结转收入21,860.96万元。

（二）支出预算情况

2023年县农业农村局支出预算总额为35,757.51万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3,637.70万元，包括工资福利支出2,460.97万元，商品和服务支出807.24万元、对个人和家庭的补助266.07万元、资本性支出103.42万元；项目支出32,119.81万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出7,930.79万元、对个人和家庭的补助2,936.66万元、对企事业单位的补贴4,834.75万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、资本性支出16,417.61万元、其他相关支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：农林水支出26,806.35万元，住房保障支出3,195.19万元，粮油物资储备支出1,951.10万元，国有资本经营预算支出450.91万元，科学技术支出10万元，城乡社区支出17万元，其他支出3,326.96万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2,460.97万元，对个人和家庭的补助3,202.73万元，商品和服务支出8,738.03万元（其中：会议费、培训费、差旅费总额38.9万元，较上年压减20万元，劳务费、维修（护）费总额3,905.9万元，较上年增加859.5万元），资本性支出16,521.03万元，对企业补助4,834.75万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年县农业农村局财政拨款支出预算9,716.66万元，具体支出情况是：农林水支出8,133.90万元，较上年增加1,238.77万元；粮油物资储备支出1，152.76万元，较上年增加511.54万元。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

国有资本经营预算支出430万元，较上年增加430万元。

玉山县农业农村局用于解决历史遗留问题及改革成本支出430万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关部门运行费预算 492.33 万元，比2022年预算减少 232.73 万元，下降 32.1 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 2,895.13 万元，其中：政府采购货物预算 2,895.13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及资金 10,279.27 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 15 个，涉及资金 10,279.27 万元。

（十）项目情况说明

1.2023年新农村建设(省点县级配套资金)项目

①项目概述：坚持规划引领，聚焦集聚提升类、城郊融合类、特色保护类等宜居村庄，突出“七整一管护”重点内容，完成 62个省级村点整治建设，进一步改善群众生产生活条件。

②立项依据：《玉山县农村人居环境整治提升五年行动实施方案》（玉办发【2022】15号）、《关于印发 2023 年全省新农村建设工作实施方案的通知》（赣村治办字〔2023〕1 号）、《关于印发 2023 年全市新农村建设工作实施方案的通知》（饶新农办发〔2023〕1 号）等文件要求。

③实施主体：全县16个乡镇（街道）人民政府（办事处）。

④实施方案：《2023年全县秀美乡村建设工作实施方案》（玉新农办发【2023】1号）。

⑤实施周期：2023年3月—2023年12月。

⑥年度预算安排：621万元。

⑦绩效目标和指标：

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年县农业农村局“三公”经费年初预算安排49.6万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比2022年增（减）0万元，增（减）原因是没有因公出国（境）事项。比2022年减29.88万元，主要原因是：响应政策，压减三公开支。

公务接待费33万元，比2022年减27.78万元，主要原因是：响应政策，压减三公开支。

公务用车运行维护费16.6万元，比2022年减2.1万元，主要原因是：响应政策，压减三公开支。

公务用车购置费0万元，比2022年减0万元，主要原因是：无公务用车购置需求。

第三部分 玉山县农业农村局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

《部门收入总表》

《部门支出总表》

《财政拨款收支总表》

《一般公共预算支出表》

《一般公共预算基本支出表》

《财政拨款“三公”经费支出表》

《政府性基金预算支出表》

《国有资本经营预算支出表》

《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

名词解释

一、收入科目

1、一般公共财政拨款预算收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：与传统的经费收入相比，事业单位收入是“大口径”收入。不仅包括与经费收入对应的财政补助收入，面且也包括非财政补助收入的其他各项收入。反映了事业单位获取非偿还性资金的能力。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

4、其他收入：是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3、农垦运行：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

4、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

1、执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

2、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的食品、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

3、统计监测与信息服务：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

4、农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业整合等方面支出。

5、对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。