玉山县司法局2018年度决算公开

玉山县司法局2018年度部门决算

第一部分  玉山县司法局概况

一、部门主要职能

玉山县司法局是行政执法机关，主要职责是：

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；拟订全县司法行政工作的政策和法规；编制司法行政工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责制定并组织实施全县依法治理和法制宣传教育规划；指导和管理全县依法治理工作和法制宣传教育工作，指导法律新闻和对外法制宣传。

3、监督和指导全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

4、监督和指导全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

5、管理、监督全县法律援助工作。

6、管理、监督、指导面向社会的司法鉴定工作。

7、指导、监督、管理社区矫正工作，指导刑释解教人员的帮教安置工作。

8、负责全县司法行政系统干部教育培训工作。

二、部门基本情况

本部门2018年年末编制人数139人，其中行政编制57人，事业编制82人；年末实有人数110人，其中在编在职人员76人，聘用人员20，离休人员0人，退休人员14人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

附决算报表：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1167.03万元，（其中年初结转和结余0万元），较2017年增加221.48万元，增长约18.98%。增长的主要原因是：1、增员增资；2、上级专项补助及政法转移支付增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1167.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1167.03万元，较2017年增加221.48万元，增长约18.98%，主要原因是：1、增员增资支出；2、上级专项补助及政法转移支付资金支出。年末结转和结余0万元，较2017年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无 。

本年支出的具体构成为：基本支出940.13万元，占80.56%；项目支出226.90万元，占19.44%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为721.03万元，决算数为1167.03万元，完成年初预算的161.86%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为721.03万元，决算数为  1167.03万元，完成年初预算的161.86%，主要原因是：1、录用公务员增资；2、收支两条线后，拨入法律服务规费收入支出；3、上级专项补助及政法转移支付收入支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出940.13万元，其中：

（一）工资福利支出661.56万元，较2017年增加了190.38万元，增长28.78  %，主要原因是：1、录用公务员增资；2、正常晋升工资及调标工资；3、聘用社区矫正工作人员工资等。

（二）商品和服务支出218.08万元，较2017年增加46.1 万元，增长21.14%，主要原因是：1、打造品牌的司法行政管理体系，争创全省一流的社区矫正管理模式；2、打造玉山县法制广场；3、完善了司法业务用房基础设施，增加了公用开支。

（三）对个人和家庭补助支出60.49万元，较2017年增加了5.13万元，增加了约8.5%，主要原因是：补助人员有变动。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为65万元，决算数为42.34万元，完成预算的65.14%，决算数较2017年减少7.73万元，下降15.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为28.78万元，完成预算的71.95 %，决算数较2017年减少1.99万元，下降6.5%。主要原因是：完整了来客接待的规章制度，规范了业务接待的手续。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.56万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数较2017年减少5.74万元，下降29.74%。主要原因是：规范了车辆运行购油及修理，统一上平台，在注册商家定点维修等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出218.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加46.1万元，增长21.14%，主要原因是：业务量的增加，工作的点面到位，工作环境的改善，宣传力度增强，提升了司法行政的职能和知明度。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   2018年度我局充分履行职责职能,严格按财经法规法制及制度使用管理资金,资金使用取得了明显成效,主要体现在以下几个方面

　　 一是狠抓资金使用效益,表现在:(1)保障了职工工资、津补贴、 奖的奖金及时足额发放,没有出现拖欠干警的医疗保险和养老保险等现象。(2)保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,有多项工作被司法部、司法厅及市司法局、县政府评为先进,司法各项指标得到了增长。(3)资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

    二是资金使用社会效益好。我局在专项资金使用管理方面，真正做到了资金管理有方、使用有效，充分发挥了政法专项资金的使用效益。（1）2018年普法宣传经费支出11.18万元，大力开展普法教育，使人人学法、知法、懂法；（2）2018年社区矫正经费支出72.46万元,社区矫正人数356人，近年来社区矫正工作在册矫正人员多、管理难度大的情况下能做到社区矫正监管各环节“零失误”；（3）2018年法律援助经费支出23.37万元，收案数820件，结案数818件，办理援助案件每年递增、办案质量进一步提高；（4）2018年调解经费10万元，收案数706件，结案数704件，调解工作成效显著。（5）2018年安置帮教经费支出44.29万元，安置帮教人数280人，有力地维护了地方的社会治安稳定。

　　三是资金使有效率性高。用有限的资金全力保障了我局落实省、市、县为民办实事,绩效考核评估各项指标全面完成。

　　 四是社会公众满意度评价高

2018年全局干警在局党组的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大及十九届一中、二中、三中全会精神，在县委县政府的决策部署下，勤奋工作，创先争优。荣获全国法治县创建活动先进县，社区矫正工作荣获全省最佳执法规范奖、法制宣传工作荣获全省先进单位、公证处荣获全省公证质量管理先进单位，文成街道洪家社区人民调解委员会荣获全省人民调解工作先进集体，玉山县司法局被市司法局荣记集体三等功，玉山县司法局党总支荣获全县先进基层党组织，荣获综合治理先进单位、文明先进单位和节能减排先进单位、计划生育工作先进单位，荣获全国人民调解工作先进个人1名，荣获全省人民调解工作先进4名个人等，满意度为96%以上。

第四部分  名词解释

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出   万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）  万元，增长（降低）  %，主要原因是：……。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆  辆，其中，副部（省）级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车  辆、机要通信用车  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目

   个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。