玉山县司法局2020年度预算公开

第一部分  玉山县司法局部门概况

一、部门主要职责

县司法局，主要的职责是：

 1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、各乡镇政府（街道办事处）依法行政工作，负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承担各乡镇政府规范性文件和县政府各部门规范性文件备案审查工作。

3、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

4、负责管理、监督、指导全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

5、负责拟定公共法律服务体系建设规范并指导实施，统筹和布局城乡区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和公共法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流，承办涉港澳台的法律事务。

6、负责研究拟订司法行政工作中长期规划、年度计划、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

7、指导、监督全县律师和律师事务所的管理工作，负责律师资格的审核报批工作。

8、负责司法行政系统安全生产统计分析，组织实施安全生产法律法规宣传，指导律师、公证、公共法律服务工作 为生产经营单位提供安全生产法律服务。

9、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

玉山县司法局内设了政工科、办公室、县委全面依法治县委员会办公室秘书股、合法性审查股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、律师工作股、公证鉴定仲裁工作股、公共法律服务管理股、普法与依法治理股等12个股室，派出了各乡镇共16个副科级司法所。编制人数139人，其中：行政政法专项编制57人、事业全额编制20人、事业差额编制18人、事业自收自支编制44人。实有人数115人，其中：在职全额拨款人员71人，事业差额拨款人员6人，聘用人员21人，退休人员15人，抚恤人员2人。

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第二部分   玉山县司法局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年玉山县司法局收入预算总额为1500万元，其中：财政拨款收入1022.44万元、上级补助收入200万元、其他收入77.56万元、上年结转200万元。较上年预算安排的增加215.89万元。

（二）支出预算情况

2020年玉山县司法局支出预算总额为1500万元，较上年预算安排增加215.89万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出1236万元，包括工资福利支出777.61万元、商品和服务支出456.16万元、对个人和家庭的补助支出2.23万元；项目支出264万元，包括商品和服务支出194万元、对个人和家庭的补助70万元。

按支出功能科目划分：司法行政运行1148.86万元，基层司法业务70万元、普法宣传10万元、律师公证管理87.14万元、法律援助40万元、社区矫正70万元、法制建设30万元、其他司法支出44万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出777.61万元，其中：基本工资279.45万元、津贴补贴298.80万元、奖金（第十三个月奖金）21.79万元、绩效工资17.72万元、机关事业单位基本养老保险82.77万元、职工基本医疗保险缴费15.94万元、其他工资福利支出61.14万元；商品和服务支出456.16万元，其中：办公费30万元、印刷费30万元、水费2万元、电费15万元、邮电费25万元、差旅费15万元、维修维护费30万元、租赁费18万元、会议费5万元、培训费20万元、公务接待费50万元、劳务费12万元、工会经费25万元、福利费20万元、公务用车运行费用30万元、其他交通费45.1万元、其他商品和服务支出84.06万元；对个人和家庭的补助2.23万元，其中：退休人员活动费0.54万元、抚恤费1.69万元；项目支出264万元，其中：办公费80万元、邮电费30万元、培训费20万元、劳务费20万元、其他商品和服务支出44万元、生活补助70万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年玉山县司法局财政拨款支出预算1022.44万元，较上年预算安排的增加118.33万元。其中:司法行政运行984.98万元，律师公证管理37.46万元

（四）政府性基金情况

2020年县司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算456.16万元，比2019年预算减少6.46万元，下降1.40%。

包括办公费30万元，较上年预算安排增加9.02万元、印刷费30万元，较上年预算安排增加5万元、水费2万元，较上年预算安排减少13万元、电费15万元，较上年预算安排减少15万元、邮电费25万元，较上年预算安排增加5万元、差旅费15万元，较上年预算安排减少25万元、维修维护费30万元，与上年预算安排持平、租赁费18万元，较上年预算安排增加3万元、会议费5万元，与上年预算安排持平、培训费20万元，与上年预算安排持平、公务接待费50万元，较上年预算安排增加10万元、劳务费12万元，较上年预算安排增加12万元、工会经费25万元，与上年预算安排持平、福利费20万元，较上年预算安排增加20万元、公务用车运行费用30万元，较上年预算安排增加5万元、其他交通费45.10万元，较上年预算安排增加8.48万元、其他商品和服务支出84.06万元，较上年预算安排减少30.94万元。

（六）政府采购情况

2020年部门单位政府采购总额95万元，其中：政府采购货物预算95万元。

（七）国有资产占有使用情况

     截止2019年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。

     2020年部门预算安排购置车辆1辆。

     （八）绩效目标设置情况

     2020年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金264万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年玉山县司法局“三公”经费年初预算安排80万元，其中：

公务接待费50万元，比2019年增加10万元，主要原因是：新组建的玉山县司法局由原玉山县司法局和玉山县法制办组成，业务增多。

公务用车运行维护费及公务用车购置费30万元，比2019年增加5万元，主要原因是：2020年执法执行用车报废后需要重新购置一辆。

第三部分玉山县司法局2020年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。