玉山县四股桥乡2022年部门预算
发布时间：
| 索引号 | 000000000/2023-41153 | 主题分类 | 财政预决算 | 发布机构 | 玉山县四股桥乡 |
| 发布日期 | 2023-05-15 | 公开形式 | 网站 | 关 键 词 | 财政预决算 |
玉山县四股桥乡2022年部门预算
目 录
第一部分 玉山县四股桥乡概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置及人员基本情况
第二部分 玉山四股桥乡2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 玉山四股桥乡2022年部门预算表
一、《部门预算收支总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 玉山县四股桥乡概况
一、部门主要职责
1、加强党的建设；2、促进经济发展；3、强化公共服务；4、实施综合管理；5、领导基层自治；6、维护安全稳定；7、动员社会参与；8、做好国防教育和兵役等工作；9、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达法人各项任务。
二、部门基本情况
我乡共有预算单位4个；1、四股桥乡人民政府2、四股桥乡综合行政执法大队3、四股桥乡综合便民服务中心4、四股桥乡财政所。
我乡共有在编65人，其中财政拨款61人，自收自支1人。其中：行政人员27人，事业人员38人（其中自收自支1人）。退休人员31人(政府12人，便民中心16人、差额退休未进社保3人)，遗属人员4人。
1、 乡政府；编制人数27人，实有人数27人，（其中在职27人）
2、 便民服务中心；编制21人，实有人数24人，（其中全额23人、自收自支1人）
3、 执法大队；编制12人，实有人数10人，（其中在职10人）
4、 财政所；编制4人，实有人数4人，（其中在职3人，停薪留职1人）
第二部分 玉山县四股桥乡2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年全乡收入预算总额25239.23万元，其中：财政拨款收入796.17万元，其他收入24443.06万元，事业单位经营收入0万元。同比去年增加23418.33万元，原因系新的财政一体化系统上线，要求把项目支出列入预算收入中，今年增加金额主要在项目收入上。
1、乡政府收入预算总额24059.18万元，其中：财政拨款收入276.14万元,其他收入23783.04万元。
2、便民服务中心收入预算总额495.13万元，其中：财政拨款收入186.12万元.其他收入309.01万元。
3、执法大队收入预算总额340.64万元，其中：财政拨款收入74.64 万元，其他收入226万元。
4、财政所收入预算总额116.79万元，其中：财政拨款收入31.79 万元，其他收入85万元。
5、民生类收入预算总额227.48万元，其中：财政拨款收入227.48万元。
（二）支出预算情况
2022年全乡支出预算总额25239.23万元。同比去年增加23418.33万元，原因系新的财政一体化系统上线，要求把项目支出列入预算支出中，今年增加金额主要在项目支出上。
按支出经济分类划分：人员类756.99万元，包括工资福利支出517.88万元、对个人和家庭的补助239.11万元；公用经费类4177.24万元，包括商品服务支出2734.24万元，资本性支出1393万元；特定目标类20305万元包括资福利支出1260万元、对个人和家庭的补助300万元，商品服务支出2085万元，资本性支出16660万元；对企业补助50万元。
按支出功能科目划分：
1、人民政府行政经费24059.18万元。其他农村生活补助72.75万元，农村最低生活保障支出146.04万元，其他民政管理事务支出8.7万元。
2、便民服务中心事业运行495.13万元。
3、执法大队执法监管340.64万元。
4、财政所116.79万元。
按支出经济分类划分：
1、乡政府：工资福利支出238.7万元，商品和服务支出2198.24万元，对个人和家庭的补助4.24万元，资本性支出1263万元，对企业补助50万元。
2、执法大队：工资福利支出74.64万元，商品和服务支出226万元。
3、财政所：工资福利支出25.71万元，商品和服务支出29万元，对个人和家庭的补助2.08万元，资本性支出60万元。
4、便民中心：工资福利支出178.83万元，商品和服务支出281万元，对个人和家庭的补助5.3万元，资本性支出30万元。
（三）财政拨款支出情况
财政拨款支出预算数796.17万元。
1、乡政府2010301行政经费276.14万元。2081902农村最低生活保障金支出146.04万元，2080802伤残抚恤72.75万元，2080299其他民政管理事务8.7万元。
2、便民服务中心2010350事业运行186.12万元。
3、执法大队2130110执法监管74.64万元。
4、财政2010602一般行政管理事务27.79万元、2010699其他财政事务4万元。
（四）政府性基金情况
本年度我乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本年度我乡没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算2734.24万元，事业运行，比2021年预算增加 412.42万元，增长562.97 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额385.5万元，其中：政府采购货物预算300.5万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 85 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及资金 20305 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 14 个，涉及资金 20305 万元。
（十）项目情况说明
1.扶贫项目
①项目概述：我乡扶贫即乡村振兴衔接资金
②立项依据：根据我乡以往年度扶贫及乡村振兴资金使用推算。
③实施主体：乡政府
④实施方案：我乡上报建设方案，县级批复后拨入我乡具体实施。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：1200万元。
⑦绩效目标和指标：巩固金准扶贫成果，加快乡村振兴步伐。
2.维护维修项目
①项目概述：我乡基础设施维护维修工程。
②立项依据：根据我乡对现有基础设施使用情况进行评估得出。
③实施主体：乡政府
④实施方案：根据我现有基础设施使用现状进行评估，在对外进行招投标后实施维修工程。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：1560万元。
⑦绩效目标和指标：对基础设施进行维护维修。提高基础设施使用寿命，方便群众。
3.食堂项目
①项目概述：我乡食堂日常运转。
②立项依据：根据我乡食堂日常运转所需费用。
③实施主体：乡政府
④实施方案：对我乡食堂日常运转所需费用进行评估，支付我乡食堂日常费用。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：175万元。
⑦绩效目标和指标：乡食堂能正常运转，保障乡干部职工合理的福利。
4.征地拆迁项目
①项目概述：我乡各项征地拆迁项目。
②立项依据：1、沪昆高数路车道四改八项目，2、集镇及农贸市场建设征迁项目。
③实施主体：乡政府
④实施方案：具体由项目实施后执行。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：10125万元。
⑦绩效目标和指标：征迁项目能顺利进行，方便群众生活。
5.新农村建设项目
①项目概述：我乡新农村建设项目。
②立项依据：根据我乡以往年度新农村项目实施情况进行评估得出。
③实施主体：乡政府
④实施方案：根据乡项目办制定具体实施方案执行。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：400万元。
⑦绩效目标和指标：改善乡村人居生活环境，促进乡村振兴。
6.美丽集镇项目
①项目概述：我乡美丽集镇项目。
②立项依据：我乡根据上级政府指示建设美丽集镇。
③实施主体：乡政府
④实施方案：根据乡项目办制定具体实施方案执行。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：1215万元。
⑦绩效目标和指标：改善集镇面貌，改善集镇百姓居住环境。
7.对下级补助项目
①项目概述：我乡政府对下属各单位、各村补助项目。
②立项依据：根据我乡以往年度对各单位、各村补助下拨资金估算出。
③实施主体：乡政府
④实施方案：各村根据具体情况上报乡一级，待评估后下拨资金。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：1400万元。
⑦绩效目标和指标：帮助资金困难村委会，保障各村民生建设项目能够顺利进行。
8.其他商品服务支出项目
①项目概述：我乡政府其他商品服务支出
②立项依据：商品服务支出未全面概括我乡各项支出，未保障各项支出顺利进行设立此项。
③实施主体：乡政府
④实施方案：根据我乡具体支出项目设立。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：405万元。
⑦绩效目标和指标：保障乡政府各项资金可以顺利支出。
9.民生资金项目
①项目概述：民生资金项目资金支出
②立项依据：根据我乡近年来各项民政、退役军人、应急救灾、信访资金支出评估得出。
③实施主体：乡政府
④实施方案：根据我乡具体支出项目设立。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：580万元。
⑦绩效目标和指标：保障乡政府各项民生资金能顺利支出。
10.临时聘用人员工资及误工劳务费项目
①项目概述：临时聘用人员工资及误工劳务费支出
②立项依据：根据我乡近年来非财政供养人员工资、临时聘用人员、派遣员工、特保支出等人员支出评估得出。
③实施主体：乡政府
④实施方案：用于发放非非财政供养人员工资福利支出。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：350万元。
⑦绩效目标和指标：保障各类人员工资及时足额发放，保障乡政府各相关工作正常运转。
11.公路项目
①项目概述：公路项目款
②立项依据：根据我乡近年来公路项目支出估算得出。
③实施主体：乡政府
④实施方案：根据我乡公路项目具体情况实施。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：1000万元。
⑦绩效目标和指标：保障乡村道路畅通，方便群众生产生活。
12.规范奖金项目
①项目概述：规范奖金项目
②立项依据：根据我乡考评情况估算得出。
③实施主体：乡政府
④实施方案：根据县一级文件实施。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：405万元。
⑦绩效目标和指标：保障乡干部职工规范福利发放。
13.基础设施建设项目
①项目概述：基础设施建设项目
②立项依据：根据我乡基础设施建设需求情况估算得出。
③实施主体：乡政府
④实施方案：根据我乡项目办具体实施方案实施。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：1160万元。
⑦绩效目标和指标：保障公共基础设施建设顺利进行，改善群众生活。
14.社保缴费项目
①项目概述：社保缴费项目
②立项依据：根据我乡日常干部职工五险一金缴费情况估算得出。
③实施主体：乡政府
④实施方案：根据县一级文件实施。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：330万元。
⑦绩效目标和指标：保障乡干部职工五险一金及时缴纳。
14.规范奖金项目
①项目概述：规范奖金项目
②立项依据：根据我乡考评情况估算得出。
③实施主体：乡政府
④实施方案：根据县一级文件实施。
⑤实施周期：一年
⑥年度预算安排：405万元。
⑦绩效目标和指标：保障乡干部职工规范福利发放。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
2022年四股桥乡政府“三公”经费年初预算安排119万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我乡无公务出国事宜。
公务接待费99万元，比上年增（减）0万元。
公务用车运行维护费10万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费10万元，比上年增（减）10万元，主要原因是：我乡公务用车年久失修，欲购置一辆替换原有旧车。
（详见附表）
第三部分 玉山县四股桥乡政府2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
1、2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、2010350事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3、2010602一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、2010699其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
5、2080299其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
6、2081902农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
7、2080802伤残抚恤：反映除按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
8、2130110执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
1、2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、2010350事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3、2010602一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、2010699其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
5、2080299其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
6、2081902农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
7、2080802伤残抚恤：反映除按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
8、2130110执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
