玉山县四股桥乡2024年部门预算

发布时间：2024-06-20 来源：四股桥乡 选择阅读字号：[ 大中小 ]

索引号	000000000/2024-56491	主题分类	财政预决算	发布机构	玉山县四股桥乡
发布日期	2024-06-20	公开形式	网站	关键词	财政预决算

玉山县四股桥乡2024年部门预算

第一部分 玉山县四股桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 玉山县四股桥乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 玉山县四股桥乡人民政府2024年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 玉山县四股桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

贯彻落实党的路线、方针、政策，严格依法行政，加强政策引导。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门机构设置及人员基本情况

我乡共有预算单位4个；1、四股桥乡人民政府2、四股桥乡综合行政执法大队3、四股桥乡综合便民服务中心4、四股桥乡财政所。

我乡共有在编61人，其中财政拨款60，自收自支1人。其中：行政人员25人，事业人员36人（其中自收自支1人）。退休人员33人(政府10人，便民中心15人、差额退休未进社保3人，落聘返岗退休5人)，遗属人员6人。

1、乡政府；编制人数27人，实有人数25人，（其中在职25人）

2、便民服务中心；编制人数21人，实有人数20人，（其中全额19人、自收自支1人）

3、执法大队；编制人数12人，实有人数12人，（其中在职12人）

4、财政所；编制人数4人，实有人数4人，（其中在职4人）

第二部分 玉山县四股桥乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年全乡收入预算总额4318.71万元，其中：财政拨款收入1726.01万元，其他收入2577.7万元，国库集中支付结余15万元。

1、乡政府收入预算总额2868.65万元，其中：财政拨款收入1255.28万元,其他收入2065.2万元。

2、便民服务中心收入预算总额673.94万元，其中：财政拨款收入294.94万元.其他收入379万元。

3、执法大队收入预算总额257.22万元，其中：财政拨款收入123.72万元，其他收入133.5万元。

4、财政所收入预算总额52.07万元，其中：财政拨款收入52.07万元。

较2023年财政预算收入数减少56.8%。

（二）支出预算情况

2024年全乡支出预算总额4318.71万元。

按支出经济分类划分：人员类1051.08万元，包括工资福利支出945.07万元、对个人和家庭的补助106.01万元；公用经费类3202.63万元，包括商品服务支出2482.63万元，资本性支出720万元；特定目标类65万元包括商品服务支出50万元，上年结转资本性支出15万元。

按支出功能科目划分：

1、人民政府行政经费3010.28万元。初中教育5.15万元，小学教育10.44万元，其他交通运输支出9.59万元，对村民委员会和村党支部的补助293.3万元，其他计划生育事务支出6.72万元。

2、便民服务中心事业运行673.94万元。

3、执法大队执法监管257.22万元。

4、财政所52.07万元。

按支出经济分类划分：

1、乡政府：工资福利支出563.56万元，商品和服务支出2013.55万元，对个人和家庭的补助23.37万元，资本性支出735万元。

2、便民中心：工资福利支出218.2万元，对个人和家庭的补助82.64万元，商品和服务支出373.1万元。

3、执法大队：工资福利支出116.66万元，商品和服务支出140.56万元。

4、财政所：工资福利支出46.65万元，商品和服务支出5.42万元。

较2023年财预算支出数减少56.8%。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数1726.01万元。

1、乡政府：2010301-行政运行945.08万元。2050203-初中教育5.15万元，2050202-小学教育10.44万元，2149999-其他交通运输支出9.59万元，2130705-对村民委员会和村党支部的补助278.3万元，2100799-其他计划生育事务支出6.72万元。

2、便民服务中心：2010350事业运行294.94万元。

3、执法大队：2130110执法监管:123.72万元。

4、财政所：2010650一般行政管理事务52.07万元。

较2023年财政拨款支出数增加46.74%。

（四）政府性基金情况

2024年四股桥乡政府性基金支出预算0万元

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 2482.63 万元，比2022年预算增加（减少） 3569.82 万元，增长（下降） 30.46 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额385万元，其中：政府采购货物预算 195 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 190 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024年部门预算未安排购置车辆。

（九）绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及资金万元；纳入绩效目标批复试点的项目 15 个，涉及资金 4200 万元。

（十）项目情况说明

1.乡镇及村级转移支付项目

①项目概述：乡镇及村级转移支付项目

②立项依据：根据我乡基础设施建设需求情况估算得出。

③实施主体:四股桥乡人民政府

④实施方案：根据我乡项目办具体实施方案实施。

⑤实施周期：一年

⑥年度预算安排：50万元。

⑦绩效目标和指标：加强基层建设及村级资金的保障，提高基层干部工作的获得感。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年县四股桥乡人民政府“三公”经费年初预算安排50万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费30万元，比上年减49万元，主要原因是：规范公务接待，厉行勤俭节约。

公务用车运行维护费20万元，比上年增2万元，主要原因是：公务车年久失修，修理费用增加。

2024年部门预算未安排购置车辆。

第三部分 玉山县四股桥乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1、2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2010350事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、2010650一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、2050202-小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5、2050203-初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6、2130705-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

7、2100799-其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8、2149999-其他交通运输支出：反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。