江西省玉山县水利局2020年部门预算草案编制说明

    一、部门主要职责

根据中共玉山县委、玉山县人民政府《关于印发〈玉山县人民政府机构改革实施方案〉的通知》（玉发[2010]6号）文件精神，玉山县水利局主管防汛抗旱、水利工程建设的县政府组成部门，主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、负责防治水土流失；8、指导农村水利工作；9、负责重大涉水违法事件的查处；10、承办县人民政府交办的其他事项。

    二、部门2020年主要工作任务

玉山县水利局2020年的主要工作任务是：一要坚持防汛抗旱一起抓，严格执行调度命令；二要科学规划，做好项目前期工作，有针对性选择一批工程项目超前规划编制；三要加快五河治理、中小河流治理、病险水库除险加固、农村安全饮水、七一灌区续建配套与节水改造等民生水利工程建设进度。

    三、部门基本情况

  玉山县水利局共有预算单位1个。编制人数81人，其中：行政编制9人、全额事业编制37人、自收自支事业编制35人；实有人数124人，其中：在职人数76人（包括行政人员11人、全额事业编制32人、自收自支事业编制33人）,退休人员43人，遗嘱补助5人。

    四、部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

2020年玉山县水利局收入预算总额为5375.40万元，较2019年收入预算总额增加4158.3万元，上涨了341.65%,主要是专项收入增加。其中：财政拨款收入4772.66万元（其中 一般公共预算拨款收入567.96万元、专项收入4204.70万元），事业收入200万元、上级补助收入90万元、其他收入151.74万元，上年结转结余161万元。

    （二）支出预算情况

2020年玉山县水利局支出预算总额为5375.40万元，较2019年收入预算总额增加4158.3万元，上涨了341.65%,主要是专项收入增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1257.40万元，包括工资福利支出904.25万元，商品和服务支出228.73万元、对个人和家庭补助支出11.47万元、资本性支出：112.95万元；项目支出4118万元，其中：万亩圩堤除险加固工程692万元、山塘整治工程483万元、水利工程维养311万元、水资源节约与保护6万元、山洪灾害防治10万元、水利救灾资金81万元、中小河流治理工程2535万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出904.25万元，其中：基本工资：303万元、行政单位统一津贴：31.35万元、年终一次性奖金：243.13万元、绩效工资：157.01万元、养老保险金：80万元、职工医疗保险费：25万元、其他社会保障费：20万元、公积金：24万元、其他工资福利支出：20.76万元；商品和服务支出228.73万元，其中：办公费：8万元、印刷费：7.5万元、水费：2万元、电费：7万元、邮电费：4万元、取暖费降温费：11.55万元、差旅费：7.50万元、维修维护费5万元、会议费2万元、培训费：0.5万元、公务接待费：38万元、工会经费20万元、公车运行费：5万元、其他交通费用：30.68万元、其他商品服务支出：80万元；对个人和家庭补助支出：11.47万元，其中：退休费4.17万元、抚恤金4.30万元、生活补助费3万元；资本性支出：112.95万元，其中：办公设备购置：92.95万元、物资储备：20万元。项目支出：4118万元，其中：万亩圩堤除险加固工程692万元、山塘整治工程483万元、水利工程维养311万元、水资源节约与保护6万元、山洪灾害防治10万元、水利救灾资金81万元、中小河流治理工程2535万元。

    （三）财政拨款支出情况

    2020年玉山县水利局一般公共预算支出4772.66万元，较2019年收入预算总额增加4199.89万元，主要是项目支出增加。

具体支出情况是：基本支出654.66万元，其中: 工资福利支出524.88万元、商品和服务支出18.64万元、对个人和家庭的补助4.44万元、资本性支出106.70万元；项目支出：4118万元，其中：万亩圩堤除险加固工程692万元、山塘整治工程483万元、水利工程维养311万元、水资源节约与保护6万元、山洪灾害防治10万元、水利救灾资金81万元、中小河流治理工程2535万元。

   (四）政府性基金情况

2020年玉山县水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

玉山县水利局的公用经费36万元，包括办公费：8万元、印刷费：7.5万元、水费：2万元、电费：7万元、差旅费：7.50万元、邮电费：4万元，较上年预算安排的减少4.10万元，主要是加强内部管理，压缩开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。

  （六）政府采购情况

2020年玉山县水利局政府采购支出92.95万元，其中办公设备购置：92.95万元。

  （七）2020年“三公”经费预算情况说明

2020年玉山县水利局部门“三公”经费年初预算安排43万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与2019年持平。

公务接待费38万元，比2019年减少6万元，主要原因是坚持厉行节约，反对铺张浪费，杜绝无公函、电涵接待、私客公请现象。

公务用车运行维护费5万元，与2019年持平。

   （八）绩效目标设置情况

     2020年实行绩效目标管理的项目  1  个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金2535  万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0  万元。

五、本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）单位

1、基本情况

玉山县水利局编制人数81人，实有人数124人，其中：其中：在职人数76人（包括行政人员11人、全额事业编制32人、自收自支事业编制33人）,退休人员43人，遗嘱补助5人。

2、2020年收支预算情况

2020年收入预算总额5375.40万元，其中：财政拨款4772.66万元，事业收入200万元、上级补助收入90万元、其他收入151.74万元，上年结转结余161万元。

2020年支出预算总额5375.40万元，其中：基本支出1257.40万元、项目支出4118万元。

   六、名词解释

 无解释

2020年3月6日