玉山县水利局2021年部门预算
发布时间：
| 索引号 | 000000000/2022-25410 | 主题分类 | 财政预决算 | 发布机构 | 玉山县水利局 |
| 发布日期 | 2021-04-08 | 公开形式 | 网站 | 关 键 词 | 财政预决算 |
目 录
第一部分 玉山县水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 玉山县水利局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 玉山县水利局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 玉山县水利局概况
一、部门主要职责
根据中共玉山县委、玉山县人民政府《关于印发〈玉山县人民政府机构改革实施方案〉的通知》（玉发[2010]6号）文件精神，玉山县水利局主管防汛抗旱、水利工程建设的县政府组成部门，主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、负责防治水土流失；8、指导农村水利工作；9、负责重大涉水违法事件的查处；10、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
玉山县水利局共有预算单位1个。编制人数66人，其中：行政编制9人、全额事业编制28人、自收自支事业编制29人；实有人数113人，其中：在职人数62人（包括行政人员12人、全额事业编制25人、自收自支事业编制25人）,退休人员44人，遗嘱补助7人。
第二部分 玉山县水利局2019年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年玉山县水利局收入预算总额为3274.25万元，其中：财政拨款收入2693.87万元（其中财政经费拨款559.55万元、专项拨款2134.32元），事业收入100万元、上级补助收入107.50万元、其他收入208.88万元，上年结转结余164万元。较上年预算安排的减少2101.15万元，减少39.09%。，主要是上级部门安排的专项资金减少。
（二）支出预算情况
2021年玉山县水利局支出预算总额为3274.25万元，较上年预算安排的减少2101.15万元，减少39.09%。，主要是上级部门安排的专项资金减少。其中：
按资金性质划分： 一般公共预算财政拨款收入559.55万元、 专项收入2134.32万元、事业收入100万元、其他收入208.88万元、上级补助收入107.50万元、上年结转（结余）164万元。
按支出功能科目划分：基本支出1654.25万元，包括工资福利支出838.45万元，商品和服务支出228.48万元、对个人和家庭补助支出54.5万元、资本性支出：532.82万元；项目支出1620万元，其中：万亩圩堤除险加固工程60万元、病险水库除险加固145万元、重点山塘整治工程223万元、山洪灾害防治措施维修养护13万元、小型水库工程维修养护232万元、农村饮水工程维修养护163万元、河湖划界补助62万元、节水补助30万元、水利工程标准化管理建设692万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出838.45万元，其中：基本工资：256.76万元、行政单位统一津贴：34.22万元、年终一次性奖金：285万元、绩效工资：120.32万元、养老保险金：67.23万元、职工医疗保险费：25.36万元、公积金：16.56万元、其他工资福利支出：33万元；商品和服务支出228.48万元，其中：办公费：8万元、印刷费：7.5万元、水费：2万元、电费：6.5万元、邮电费：4万元、取暖费降温费：11.55万元、差旅费：7万元、维修维护费5万元、会议费1.5万元、培训费：0.48万元、公务接待费：36万元、工会经费20万元、公车运行费：5万元、其他交通费用：30万元、其他商品服务支出：84万元；对个人和家庭补助支出：54.5万元，其中：抚恤金4.50万元、生活补助费50万元；资本性支出：532.82万元，其中：办公设备购置：18.50万元、其他资本性支出514.32万元。项目支出：1620万元，其中：万亩圩堤除险加固工程60万元、病险水库除险加固145万元、重点山塘整治工程223万元、山洪灾害防治措施维修养护13万元、小型水库工程维修养护232万元、农村饮水工程维修养护163万元、河湖划界补助62万元、节水补助30万元、水利工程标准化管理建设692万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年玉山县水利局财政拨款支出预算2693.87万元，较上年预算安排的减少2078.79万元。具体支出情况是：基本支出1073.87万元，其中: 工资福利支出559.55万元、资本性支出514.32万元；项目支出：1620万元，其中：万亩圩堤除险加固工程60万元、病险水库除险加固145万元、重点山塘整治工程223万元、山洪灾害防治措施维修养护13万元、小型水库工程维修养护232万元、农村饮水工程维修养护163万元、河湖划界补助62万元、节水补助30万元、水利工程标准化管理建设692万元。
(四）政府性基金情况
2021年玉山县水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
玉山县水利局的公用经费36万元，包括办公费：8万元、印刷费：7万元、水费：2万元、电费：6.5万元、差旅费：7万元、邮电费：4万元，较上年预算安排的减少1.50万元，主要是加强内部管理，压缩开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。
（六）政府采购情况
2021年玉山县水利局政府采购支出532.82万元，其中办公设备购置：18.50万元、其他资本性支出514.32万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。
2021年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（八）项目情况说明
1、重点山塘整治项目
（1）项目概述
2021年重点山塘整治共11座，省级水利专项资金投入223万元。
（2）立项依据
江西省财政厅《关于下提前下达2021年省级水利专项资金的通知》（赣财农指[2020]56号）以及江西省水利厅《关于提前下达2021年省级水利专项资金计划及任务的通知》（赣水规计字[2020]22号）。
（3）实施主体 玉山县水利局
（4）实施方案
根据江西省水利厅《关于提前下达2021年省级水利专项资金计划及任务的通知》（赣水规计字[2020]22号）实施。
（5）实施周期 1年
（6）年度预算安排 223万元
（7）绩效目标和指标
保护耕地面积0.8万亩、保护人口数量0.6万人、完成重点山塘整治11座。
2、水利工程维修养护及标准化建设
（1）项目概述
2021年小型水库维养141座，农村安全饮水工程维养34处，实施山洪灾害防治的县数1个，标准化管理堤防建设401.07公里，共投入中央水利发展资金及省级水利专项资金1100万元。
（2）立项依据
江西省财政厅、江西省水利厅《关于提前下达2021年中央水利发展资金的通知》（赣财农指[2020]64号）、江西省水利厅《关于提前下达2021年中央水利发展资金计划及任务的通知》（赣水规计字[2020]21号）、江西省财政厅《关于下提前下达2021年省级水利专项资金的通知》（赣财农指[2020]56号）、江西省水利厅《关于提前下达2021年省级水利专项资金计划及任务的通知》（赣水规计字[2020]22号）。
（3）实施主体 玉山县水利局
（4）实施方案
根据江西省水利厅《关于提前下达2021年中央水利发展资金计划及任务的通知》（赣水规计字[2020]21号）、《关于提前下达2021年省级水利专项资金计划及任务的通知》（赣水规计字[2020]22号）实施。
（5）实施周期 1年
（6）年度预算安排 1100万元
（7）绩效目标和指标
山洪灾害防治保护人口数量30万人、农村饮水安全维修养护覆盖服务人口16万人、新增年节水能力0.5万立方米。
3、病险水库除险加固项目
（1）项目概述
2021年完成小型病险水库除险加固2座，共投入中央水利发展资金145万元。
（2）立项依据
江西省财政厅、江西省水利厅《关于提前下达2021年中央水利发展资金的通知》（赣财农指[2020]64号）、江西省水利厅《关于提前下达2021年中央水利发展资金计划及任务的通知》（赣水规计字[2020]21号）。
（3）实施主体 玉山县水利局
（4）实施方案
根据江西省水利厅《关于提前下达2021年中央水利发展资金计划及任务的通知》（赣水规计字[2020]21号）、实施。
（5）实施周期 1年
（6）年度预算安排 145万元
（7）绩效目标和指标
新增、恢复灌溉面积0.06万亩、保护人口数量0.2万人、新增年节水能力0.5万立方米。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年玉山县水利局“三公”经费年初预算安排41万元，其中：公务接待费36万元，比2020年减少2万元，主要原因是：加强内部管理，压缩开支。公务用车运行维护费5万元，与2020年比无增（减）变化。
第三部分玉山县水利局2020年部门预算表
部门预算8张表、部门整体支出绩效目标申报表1张、项目绩效目标申报表3张（详见附表）
|
收支预算总表 |
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|
填报单位:403001玉山县水利局机关 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2,693.87 |
农林水支出 |
3,274.25 |
|
一般公共预算拨款收入 |
559.55 |
|
|
|
专项收入 |
2,134.32 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
预算内投资收入 |
|
|
|
|
二、事业收入 |
100.00 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
四、其他收入 |
208.88 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
107.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,110.25 |
本年支出合计 |
3,274.25 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
八、上年结转（结余） |
164.00 |
|
|
|
收入总计 |
3,274.25 |
支出总计 |
3,274.25 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||||||||
|
填报单位:403001玉山县水利局机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
|
合计 |
3,274.25 |
164.00 |
2,693.87 |
559.55 |
|
2,134.32 |
|
100.00 |
|
208.88 |
|
107.50 |
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,274.25 |
164.00 |
2,693.87 |
559.55 |
|
2,134.32 |
|
100.00 |
|
208.88 |
|
107.50 |
|
||||||
|
03 |
水利 |
3,274.25 |
164.00 |
2,693.87 |
559.55 |
|
2,134.32 |
|
100.00 |
|
208.88 |
|
107.50 |
|
||||||
|
2130301 |
行政运行 |
1,139.93 |
164.00 |
559.55 |
559.55 |
|
|
|
100.00 |
|
208.88 |
|
107.50 |
|
||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
514.32 |
|
514.32 |
|
|
514.32 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
428.00 |
|
428.00 |
|
|
428.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
408.00 |
|
408.00 |
|
|
408.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
784.00 |
|
784.00 |
|
|
784.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部门支出总表 |
||||||||||||||||||||
|
填报单位:403001玉山县水利局机关 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
3,274.25 |
1,654.25 |
1,620.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,274.25 |
1,654.25 |
1,620.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
03 |
水利 |
3,274.25 |
1,654.25 |
1,620.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
1,139.93 |
1,139.93 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
514.32 |
514.32 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
428.00 |
|
428.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
408.00 |
|
408.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
784.00 |
|
784.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
填报单位:403001玉山县水利局机关 |
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
|
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
2,693.87 |
一、本年支出 |
2,693.87 |
2,693.87 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
559.55 |
农林水支出 |
2,693.87 |
2,693.87 |
0.00 |
|
专项收入 |
2,134.32 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
预算内投资收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,693.87 |
支出总计 |
2,693.87 |
2,693.87 |
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位:403001玉山县水利局机关 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,693.87 |
1,073.87 |
1,620.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,693.87 |
1,073.87 |
1,620.00 |
|
03 |
水利 |
2,693.87 |
1,073.87 |
1,620.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
559.55 |
559.55 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
514.32 |
514.32 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
428.00 |
|
428.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
408.00 |
|
408.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
784.00 |
|
784.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:403001玉山县水利局机关 |
|
单位：万元 |
||
|
支出经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,073.87 |
559.55 |
514.32 |
|
|
工资福利支出 |
559.55 |
559.55 |
|
|
30101 |
基本工资 |
256.76 |
256.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.22 |
34.22 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.10 |
6.10 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
120.32 |
120.32 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.23 |
67.23 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.36 |
25.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.56 |
16.56 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
资本性支出 |
514.32 |
|
514.32 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
514.32 |
|
514.32 |
|
一般公共预算'三公'经费支出表 |
||||||
|
填报单位:403001玉山县水利局机关 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
403001 |
玉山县水利局 |
41.00 |
|
36.00 |
5.00 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:403001玉山县水利局机关 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
说明：本部门本年度未安排政府性基金预算支出。
|
部门预算整体支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2021年度） |
||||||||
|
部门（单位）名称 |
玉山县水利局 |
下属预算单位个数 |
|
|||||
|
年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算情况 |
|||||
|
一、部门（单位）整体预算总额（万元） |
3274.25 |
|||||||
|
任务1 |
工资福利支出 |
1、资金来源：（1）财政拨款 |
559.55 |
|||||
|
任务2 |
商品服务支出 |
（2）其他资金 |
2714.70 |
|||||
|
任务3 |
对个人和家庭补助 |
2、资金结构：（1）基本支出 |
1654.25 |
|||||
|
任务4 |
政府采购支出 |
（2）项目支出 |
1620 |
|||||
|
任务5 |
项目支出 |
二、在职人数：▁60▁ |
内设机构个数：▁▁▁ |
|||||
|
年度 |
目标1： |
|||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：工资福利支出（万元） |
838.45 |
|||||
|
指标2：商品服务支出（万元） |
228.48 |
|||||||
|
指标3：对个人和家庭补助（万元） |
54.50 |
|||||||
|
指标4：政府采购支出（万元） |
532.82 |
|||||||
|
指标5：项目支出（万元） |
1620 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
||||||
|
指标2： |
|
|||||||
|
指标3： |
|
|||||||
|
指标4： |
|
|
||||||
|
指标5：工程验收合格率 |
100% |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：资金使用时间 |
2021年度 |
||||||
|
指标2： |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：工资福利支出（万元） |
833.45 |
||||||
|
指标2：商品服务支出（万元） |
228.48 |
|||||||
|
指标3：对个人和家庭补助（万元） |
54.50 |
|||||||
|
指标4：政府采购支出（万元） |
532.82 |
|||||||
|
指标5：项目支出（万元） |
1620 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1：保障法定基本工资和津补贴收入 |
是 |
|||||
|
指标2：保障法定基本社会保障缴费支出 |
是 |
|||||||
|
指标3：保障资金承受对象的利益 |
是 |
|||||||
|
指标4：重点山塘整治保护耕地面积（万亩） |
0.8 |
|||||||
|
社会效益 |
指标1：重点山塘整治保护人口数量（万人） |
0.6 |
||||||
|
指标2：山洪灾害防治保护人口数量（万人） |
30 |
|||||||
|
指标3：水利工程维养保护人口数量（万人） |
16 |
|||||||
|
指标4：病险水库除险加固保护人口数量（万人） |
0.2 |
|||||||
|
生态效益 |
指标1：水利工程维养新增年节水能力（万立方米） |
0.5 |
||||||
|
指标2：病险水库除险加固新增年节水能力（万立方米） |
0.5 |
|||||||
|
…… |
|
|||||||
|
可持续影响 |
指标1：已建工程是否良性运行 |
是 |
||||||
|
指标2：工程是否达到设计使用年限 |
是 |
|||||||
|
…… |
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象 |
指标1：受益群众满意度 |
98% |
|||||
|
指标2： |
|
|||||||
|
说明：1.产出指标和效益指标等既可以按照主要任务完成情况分别填列，也可以依据所有主要任务归纳提炼综合指标。 |
||||||||
|
二级项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2021 年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
玉山县重点山整治 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
实施时间段 |
2021年 |
||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
112 |
年度资金总额： |
223 |
||||
|
其中：财政拨款 |
112 |
其中：财政拨款 |
223 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（2020年1月—2021年6月） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1：山塘整治（座） |
6 |
数量指标 |
指标1：山塘整治（座） |
11 |
||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：工程验收合格率 |
100% |
质量指标 |
指标1：工程验收合格率 |
100% |
|||
|
指标2：已建工程是否存在质量问题 |
否 |
指标2：已建工程是否存在质量问题 |
否 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：2021年6月底,投资完成比例 |
50% |
时效指标 |
指标1：2021年底,投资完成比例 |
100% |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目支出成本（万元） |
≤112 |
成本指标 |
指标1：项目支出成本（万元） |
≤223 |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：保护耕地面积（万亩） |
0.4 |
经济效益 |
指标1：保护耕地面积（万亩） |
0.8 |
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：保护人口数量（万人） |
0.3 |
社会效益 |
指标1：保护人口数量（万人） |
0.6 |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：已建工程是否良性运行 |
是 |
可持续影响 |
指标1：已建工程是否良性运行 |
是 |
|||
|
指标2：工程是否达到设计使用年限 |
是 |
指标2：工程是否达到设计使用年限 |
是 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：受益群众满意度 |
98% |
||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
二级项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2021 年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
玉山县水利工程维修养护及标准化建设 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
实施时间段 |
2021年 |
||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1100 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1100 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（2021年1月—2021年6月） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1：小型水库维养（座） |
71 |
数量指标 |
指标1：小型水库维养（座） |
141 |
||
|
指标2：农村安全饮水工程维养（处） |
17 |
指标2：农村安全饮水工程维养（处） |
34 |
|||||
|
指标3：实施山洪灾害防治的县数 |
1 |
指标3：实施山洪灾害防治的县数 |
1 |
|||||
|
指标4：标准化管理堤防建设（公里） |
200 |
指标4：标准化管理堤防建设（公里） |
401.07 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：工程验收合格率 |
100% |
质量指标 |
指标1：工程验收合格率 |
100% |
|||
|
指标2：已建工程是否存在质量问题 |
否 |
指标2：已建工程是否存在质量问题 |
否 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：2021年6月,投资完成比例 |
50% |
时效指标 |
指标1：2021年底,投资完成比例 |
100% |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目支出成本（万元） |
≤550 |
成本指标 |
指标1：项目支出成本（万元） |
≤1100 |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
||
|
社会效益 |
指标1：山洪灾害防治保护人口数量（万人） |
15 |
社会效益 |
指标1：山洪灾害防治保护人口数量（万人） |
30 |
|||
|
指标2：农村饮水安全维修养护覆盖服务人口（万人） |
8 |
指标2：农村饮水安全维修养护覆盖服务人口（万人） |
16 |
|||||
|
生态效益 |
指标1：新增年节水能力（万立方米） |
0.2 |
生态效益 |
指标1：新增年节水能力（万立方米） |
0.5 |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：已建工程是否良性运行 |
是 |
可持续影响 |
指标1：已建工程是否良性运行 |
是 |
|||
|
指标2：工程是否达到设计使用年限 |
是 |
指标2：工程是否达到设计使用年限 |
是 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：受益群众满意度 |
98% |
服务对象 |
指标1：受益群众满意度 |
98% |
||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
二级项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2021 年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
玉山县病险水库除险加固 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
实施时间段 |
2021年 |
||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
73 |
年度资金总额： |
145 |
||||
|
其中：财政拨款 |
73 |
其中：财政拨款 |
145 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（2021年1月—2021年6月） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1：病险水库除险加固（座） |
1 |
数量指标 |
指标1：病险水库除险加固（座） |
2 |
||
|
质量指标 |
指标1：工程验收合格率 |
100% |
质量指标 |
指标1：工程验收合格率 |
100% |
|||
|
指标2：已建工程是否存在质量问题 |
否 |
指标2：已建工程是否存在质量问题 |
否 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：2021年6月底,投资完成比例 |
50% |
时效指标 |
指标1：2021年底,投资完成比例 |
100% |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目支出成本（万元） |
≤73 |
成本指标 |
指标1：项目支出成本（万元） |
≤145 |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：新增、恢复灌溉面积（万亩） |
0.03 |
经济效益 |
指标1：新增、恢复灌溉面积（万亩） |
0.06 |
||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：保护人口数量（万人） |
0.1 |
社会效益 |
指标1：保护人口数量（万人） |
0.2 |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1：新增年节水能力（万立方米） |
0.3 |
生态效益 |
指标1：新增年节水能力（万立方米） |
0.5 |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：已建工程是否良性运行 |
是 |
可持续影响 |
指标1：已建工程是否良性运行 |
是 |
|||
|
指标2：工程是否达到设计使用年限 |
是 |
指标2：工程是否达到设计使用年限 |
是 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：受益群众满意度 |
98% |
服务对象 |
指标1：受益群众满意度 |
98% |
||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）专项收入，是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。
（六）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
（五）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金
2021年4月6日