玉山县水利局2019年度部门决算
发布时间：
| 索引号 | 000000000/2022-25216 | 主题分类 | 财政预决算 | 发布机构 | 玉山县水利局 |
| 发布日期 | 2020-03-16 | 公开形式 | 网站 | 关 键 词 | 财政预决算 |
目 录
第一部分 玉山县水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 玉山县水利局概况
一、部门主要职能
根据中共玉山县委、玉山县人民政府《关于印发〈玉山县人民政府机构改革实施方案〉的通知》（玉发[2010]6号）文件精神，玉山县水利局主要职责：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、负责防治水土流失；8、指导农村水利工作；9、负责重大涉水违法事件的查处；10、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的为玉山县水利局一个单位。
本部门2019年年末实有人数 123 人，其中在职人员 80 人，退休人员 43 人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
编制单位：玉山县水利局 |
2019年度 |
|
|
公开01表 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,250.55 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
7,250.55 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
7,250.55 |
本年支出合计 |
56 |
7,250.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
58 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
7,250.55 |
总计 |
60 |
7,250.55 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
编制单位：玉山县水利局 |
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开02表 |
||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
7,250.55 |
7,250.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
7,250.55 |
7,250.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
7,250.55 |
7,250.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
611.20 |
611.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4,684.00 |
4,684.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
370.00 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
460.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
729.00 |
729.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
96.35 |
96.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
编制单位：玉山县水利局 |
|
2019年度 |
|
|
公开03表 |
||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
7,250.55 |
790.31 |
6,460.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
7,250.55 |
790.31 |
6,460.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
7,250.55 |
790.31 |
6,460.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
611.20 |
611.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4,684.00 |
0.00 |
4,684.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
370.00 |
82.75 |
287.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130314 |
防汛 |
460.00 |
0.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130316 |
农田水利 |
729.00 |
0.00 |
729.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
96.35 |
96.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
编制单位：玉山县水利局 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,250.55 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
7,250.55 |
7,250.55 |
0.00 |
||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||||
|
本年收入合计 |
26 |
7,250.55 |
本年支出合计 |
56 |
7,250.55 |
7,250.55 |
0.00 |
||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
||||||||
|
总计 |
30 |
7,250.55 |
总计 |
60 |
7,250.55 |
7,250.55 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
编制单位：玉山县水利局 |
2019年度 |
|
公开05表 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,250.55 |
790.31 |
6,460.25 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
7,250.55 |
790.31 |
6,460.25 |
||
|
21303 |
水利 |
7,250.55 |
790.31 |
6,460.25 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
611.20 |
611.20 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4,684.00 |
0.00 |
4,684.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
370.00 |
82.75 |
287.25 |
||
|
2130314 |
防汛 |
460.00 |
0.00 |
460.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
729.00 |
0.00 |
729.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
96.35 |
96.35 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
编制单位：玉山县水利局 |
|
2019年度 |
|
|
公开06表 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
689.47 |
302 |
商品和服务支出 |
100.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
276.15 |
30201 |
办公费 |
5.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
181.77 |
30202 |
印刷费 |
6.24 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
99.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.85 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.33 |
30206 |
电费 |
6.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.87 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.15 |
30208 |
取暖费 |
3.12 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
3.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
21.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.72 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
25.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.99 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.68 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.52 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
人员经费合计 |
689.47 |
公用支出合计 |
100.83 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
编制单位：玉山县水利局 |
2019年度 |
|
公开07表 |
||||||||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
49.00 |
28.69 |
||||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.00 |
3.68 |
||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
5.00 |
3.68 |
||||||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
44.00 |
25.00 |
||||||||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
44.00 |
25.00 |
||||||||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
||||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
||||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
||||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
||||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
1 |
||||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
256 |
||||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
||||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
2,304 |
||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
||||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
||||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 7250.55 万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加1507.04万元，增长26.24 %；本年收入合计7250.55万元，较2018年增加1507.04万元，增长26.24 %，主要原因是：上级部门增加项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7250.55万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计7250.55万元，其中本年支出合计7250.55万元，较2018年增加1507.04万元，增长26.24 %，主要原因是：上级部门增加项目资金。
本年支出的具体构成为：基本支出790.31万元，占10.90%；项目支出6460.25万元，占89.10%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为7217.10万元，决算数为7250.55万元，完成年初预算的100.46%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为7217.10万元，决算数为7250.55万元，完成年初预算的100.46%，主要原因是：上级部门增加项目资金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 790.31 万元，其中：
（一）工资福利支出 689.47 万元，较2018年减少1.33万元，下降0.19%，主要原因是：在职转退休。
（二）商品和服务支出100.83万元，较2018年减少5.31万元，下降5%，主要原因是：加强内部管理，压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为49万元，决算数为28.69万元，完成年初预算的58.55%，决算数较2018年减少14.25万元，下降33.18 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为44万元，决算数为25 万元，完成年初预算的56.82 %，决算数较2018年减少12.99万元，下降34.19%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：加强内部管理，压缩开支，过紧日子。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.68 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 5万元，决算数为3.68万元，完成年初预算的73.6 %，决算数较2018年减少1.27万元，下降25.65%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：加强内部管理，压缩开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 100.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少5.31万元，降低5 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，主要是用于防汛应急。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目251个，共涉及资金 6357 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.40 %。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
编制单位：玉山县水利局 |
|
2019年度 |
|
|
公开08表 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||
|
国有资产占用情况表 |
|||||||||||
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
编制单位：玉山县水利局 |
2019年度 |
公开09表 |
|||||||||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|||||||||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1.00 |
|||||||||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0.00 |
|||||||||
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0.00 |
|||||||||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0.00 |
|||||||||
|
4.应急保障用车 |
5 |
1.00 |
|||||||||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0.00 |
|||||||||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0.00 |
|||||||||
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0.00 |
|||||||||
|
8.其他用车 |
9 |
0.00 |
|||||||||
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0.00 |
|||||||||
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
组织对水生态治理、中小河流治理、山洪地质灾害群测群防体系建设、水利工程设施维修养护、小型水库除险加固、农业水价综合改革、农村安全饮水巩固提升、水利设施修复（中央水利救灾）等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6357万元。从评价情况来看，通过2019年农田水利设施建设，完成玉山县四股桥乡镇防洪工程、文湖联圩除险加固等水生态治理，完成樟村镇（中学段）等三条中小河流治理，山洪地质灾害群测群防体系建设得到了加强，完成21座小一型水库、120座小二型水库维修养护，完成了42处农村安全饮水项目维修养护，完成小型病险水库除险加固7座，农业水价综合改革完成中央投资52万元，完成97处水利设施修复、完成抗旱打井12处，解决饮水工程贫困人口数1503人，达到了预期效果。 （二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年度我县完成了水生态治理2处（四股桥乡防洪工程、文湖联圩除险加固）、中小河流治理3条、山洪地质灾害群测群防体系建设1个、水利工程设施维修养护124处、小型水库除险加固7座、农业水价综合改革1个、农村安全饮水巩固提升乡镇4个、水利设施修复（中央水利救灾）97处、抗旱打井（中央水利救灾）12处。共8个大项目（251个小项目）。
从经济效益方面：四股桥乡镇防洪工程实施后，减免洪灾损失270万元、保护耕地面积1.5万亩；文湖联圩除险加固工程实施后，减免洪灾损失785万元、保护耕地面积1.2万亩；水库除险加固工程实施后，新增、恢复灌溉面积1.3.万亩、恢复水库库容3万亩；中央水利救灾资金实施后，年增加总产值15万元；农村安全饮水项目实施后，饮水方便可节约劳动力成本30万元。
从社会效益方面：四股桥乡镇防洪工程实施后，保护人员达1.3万人；文湖联圩除险加固工程实施后，保护人员达1.3万人；小型病险水库除险加固实施后，保护人员达1.6万人；中央水利救灾资金实施后，受益乡镇达16个；农村安全饮水项目实施后，受益贫困人口达1503人；山洪灾害防治方面，完成了对山洪灾害防治的培训及演练工作增强了广大人民群众对山洪灾害防范意识，达到了预期效果。
从生态效益方面：各项目实施后，改善项目区的社会环境、经济生活环境和旅游环境达到了治理效果。
从项目实施的可持续影响方面分析：工程建成后，工程所有权、使用权、经营管理权归项目所在乡镇，由项目所在的乡镇实行管护工作，并充分发挥农民用水协会的社会监督作用，确保工程管理步入良性发展轨道，使工程达到设计使用年限。
从满意度指标完成情况方面分析：为了解受益群众对项目建设的满意程度，县水利局以随机发放调查问卷的方式对各类项目进行用户满意度调查。从问卷调查统计结果看，受益群众对2019年度的农田水利设施满意度高于90%。
附：部分项目支出绩效自评表
|
表1 中央水利发展资金实施项目情况表 |
||||||
|
分类 |
项目数量（个） |
项目投资（万元） |
备注 |
|||
|
批复总投资 |
2019年中央水利发展资金投资 |
省级 财政 |
||||
|
合计 |
251 |
|
6357 |
|
|
|
|
水利工程建设 |
小计 |
2 |
|
|
|
|
|
四股桥乡防洪工程 |
1 |
|
380 |
|
|
|
|
文湖联圩除险加固 |
1 |
|
3500 |
|
|
|
|
山洪灾害防治 |
小计 |
1 |
|
10 |
|
|
|
群测群防体系建设 |
1 |
|
10 |
|
|
|
|
中小河流治理 |
小计 |
3 |
|
611 |
|
|
|
樟村镇（中学段）乡镇防洪工程 |
1 |
|
360 |
|
|
|
|
怀玉乡镇防洪工程 |
1 |
|
161 |
|
|
|
|
南山乡镇防洪工程 |
1 |
|
90 |
|
|
|
|
水利工程设施维养 |
小计 |
124 |
|
293 |
|
|
|
山洪灾害防治非工程措施维养 |
1 |
|
4 |
|
|
|
|
2019年小型水库给养及标准化建设 |
121 |
|
161 |
|
|
|
|
农村安全饮水维养 |
1 |
|
128 |
|
|
|
|
农村安全饮水 |
小计 |
4 |
|
42 |
|
|
|
农村安全饮水巩固提升 |
4 |
|
300 |
|
|
|
|
小型水库除险加固工程 |
小计 |
7 |
|
595 |
|
|
|
刘湖塘水库 |
1 |
|
114.8 |
|
|
|
|
陈仓坞水库 |
1 |
|
34.3 |
|
|
|
|
大山脚水库 |
1 |
|
60.7 |
|
|
|
|
大塘水库 |
1 |
|
93.7 |
|
|
|
|
磨车坞水库 |
1 |
|
66.6 |
|
|
|
|
微州大弄水库 |
1 |
|
94 |
|
|
|
|
金塘水库 |
1 |
|
130.9 |
|
|
|
|
农业水价综合改革 |
小计 |
1 |
|
52 |
|
|
|
农业水价综合改革 |
1 |
|
52 |
|
|
|
|
水利工程设施建设 |
小计 |
109 |
|
616 |
|
|
|
水利设施修复 |
97 |
|
460 |
|
|
|
|
抗旱打井 |
12 |
|
156 |
|
|
|
|
玉山县转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
玉山县文湖联圩（玉山段）除险加固工程 |
||||||||
|
中央主管部门 |
水利部 |
||||||||
|
地方主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||
|
项目资金 （万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
3500 |
3500 |
100% |
||||||
|
其中：中央补助 |
3500 |
3500 |
100% |
||||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
加固堤防7.755km，加固配套穿堤建筑物 16 座，新建下河埠头 7座 |
加固堤防 7.755km，加固配套穿堤建筑物 16 座，新建下河埠头 7座 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
护岸长度 |
14.65km |
14.65km |
8 |
8 |
|
||
|
堤长 |
7.755km |
7.755km |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100.00% |
100.00% |
8 |
8 |
|
|||
|
工程设计及符合现行国家有关水利规程规范和行业标准 |
100.00% |
100.00% |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
工期 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
15 |
15 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
建设总成本 |
5079.04万元 |
5079.04万元 |
15 |
15 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
减免洪灾损失 |
≥784万元 |
785万元 |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
保护耕地面积 |
1.2 万亩 |
1.2 万亩 |
5 |
5 |
|
|||
|
保护人口 |
1.3人口 |
1.3人口 |
5 |
5 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
改善项目区的社会环境、经济生活环境和旅游环境 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
工程质量寿命 |
≥20年 |
≥20年 |
5 |
5 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
受益群众满意度 |
100.00% |
100.00% |
5 |
5 |
|
||
|
受益乡镇、村满意度 |
100.00% |
100.00% |
5 |
5 |
|
||||
|
说明 |
无 |
||||||||
|
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||||
|
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||
|
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||
|
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|
|
|
|
|
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|
玉山县转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
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|
（2019年度） |
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|
转移支付（项目）名称 |
玉山县2019年农村饮水安全巩固提升和农村贫困户饮水工程 |
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|
中央主管部门 |
水利部 |
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|
地方主管部门 |
玉山县水利局 |
实施单位 |
所涉及六都乡、南山乡、下塘乡、仙岩镇、共4个乡镇人民政府 |
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|
项目资金 （万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
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|
年度资金总额： |
300 |
300 |
100% |
||||||||||||||||
|
其中：中央补助 |
300 |
300 |
100% |
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|
地方资金 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||
|
通过管网延伸，新建集水井，新建拦水坝、清水池、慢滤池，铺设管路，新建单户手压水井等方式解决饮水问题。 |
通过管网延伸，新建集水井，新建拦水坝、清水池、慢滤池，铺设管路，新建单户手压水井等方式解决饮水问题。 |
||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||
|
产 |
数量指标 |
解决农村饮水工程乡镇个数 |
꞊=4 |
4 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
解决农村饮水工程村委会个数 |
꞊=10 |
18 |
|
||||||||||||||||
|
解决饮水工程农村人口数 |
≧13670人 |
27961 |
|
||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
꞊=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 |
꞊=100% |
100% |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成公开招投标时间 |
2019年9月 |
2019年9月 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||
|
项目竣工时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
|
||||||||||||||||
|
投入使用时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
|
||||||||||||||||
|
成本指标 |
工程建设造价：每件饮水工程平均成本为273.61万元 |
꞊=273.61万元 |
273.61 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
饮水方便可节约劳动力成本 |
≥30万元 |
30 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
社会效益 |
受益贫困人口 |
꞊=1503人 |
1697 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
生态效益 |
饮用水卫生方便，减少人畜疾病，节约医药费用 |
≥4万元 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
可持续影响 |
工程使用年限 |
≥15年 |
15 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||
|
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||||||||||||||
|
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||||||||
|
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||||||||
|
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5.行不够时，可以增加行。一页不够时，可以两页三页。 |
|||||||||||||||||||
|
玉山县转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
玉山县四股桥乡防洪工程 |
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|
中央主管部门 |
水利部 |
||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
380 |
380 |
100% |
||||||||||||||||
|
其中：中央补助 |
380 |
380 |
100% |
||||||||||||||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||
|
加固堤防总长 2.722km，加固配套穿堤建筑物 7 座，新建下河埠头 3 座 |
加固堤防总长 2.722km，加固配套穿堤建筑物 7 座，新建下河埠头 3 座 |
||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||
|
产 |
数量指标 |
堤长 |
2.722km |
2.722km |
15 |
15 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100.00% |
100.00% |
8 |
8 |
|
|||||||||||||
|
工程设计及符合现行国家有关水利规程规范和行业标准 |
100.00% |
100.00% |
7 |
7 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
工期 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
成本指标 |
建设总成本 |
2201.52万 |
2201.52万 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
减免洪灾损失 |
≥270万元 |
270万元 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
社会效益 |
保护耕地面积 |
1.5 万亩 |
1.5 万亩 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
保护人口 |
0.9 万人 |
0.9 万人 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||
|
生态效益 |
改善项目区的社会环境、经济生活环境和旅游环境 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
可持续影响 |
工程质量寿命 |
≥20年 |
≥20年 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
受益群众满意度 |
100.00% |
100.00% |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
受益乡镇、村满意度 |
100.00% |
100.00% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||
|
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||||||||||||||
|
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||||||||
|
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||||||||
|
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5.行不够时，可以增加行。一页不够时，可以两页三页。 |
|||||||||||||||||||
|
玉山县转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
玉山县樟村中学段防洪工程 |
||||||||
|
中央主管部门 |
水利部 |
||||||||
|
地方主管部门 |
玉山县水利局 |
实施单位 |
玉山县水利局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
360 |
360 |
100% |
||||||
|
其中：中央补助 |
360 |
360 |
100% |
||||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
综合治理河道长5.668km，建设内容：清淤疏浚0.654km，护岸长6.425km，拆除重建引水闸7座，拆除重建埠头21座。保护人口1.2万人，保护耕地约1.04万亩。 |
综合治理河道长5.668km，建设内容：清淤疏浚0.654km，护岸长6.425km，拆除重建引水闸7座，拆除重建埠头21座。保护人口1.2万人，保护耕地约1.04万亩。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
清淤疏浚长度 |
0.654公里 |
0.654公里 |
3 |
3 |
|
||
|
护岸长度 |
6.425公里 |
6.425公里 |
2 |
2 |
|
||||
|
拆除重建水闸 |
7座 |
7座 |
2 |
2 |
|
||||
|
拆除重建埠头 |
21座 |
21座 |
2 |
2 |
|
||||
|
土石方开挖及填筑 |
5.32万m3 |
5.32万m3 |
2 |
2 |
|
||||
|
砼 |
0.18万m3 |
0.18万m3 |
2 |
2 |
|
||||
|
浆砌石 |
1.52万m3 |
1.52万m3 |
2 |
2 |
|
||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
工程设计及符合现行国家有关水利规程规范和行业标准 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
完成施工方招投标时间 |
2018年11月9日 |
2018年11月9日 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目竣工时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
5 |
5 |
|
||||
|
2019年项目完工率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
每公里河道整治成本 |
≤190万元/km |
≤190万元/km |
7 |
7 |
|
|||
|
建设总成本 |
1067.84万元 |
1067.84万元 |
8 |
8 |
|
||||
|
效 |
经济效益 |
减免洪灾损失 |
≥91.2万元 |
≥91.2万元 |
5 |
5 |
|
||
|
灌溉增产年收入 |
≥2.8万元 |
≥2.8万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益 |
改盖灌溉面积 |
≥4000亩 |
≥4000亩 |
5 |
5 |
|
|||
|
保护耕地面积 |
≥10400亩 |
≥10400亩 |
2 |
2 |
|
||||
|
保护人口 |
|
1.20万人 |
1.20万人 |
1 |
1 |
|
|||
|
受益建档立卡贫困户人数 |
≥174人 |
≥174人 |
2 |
2 |
|
||||
|
生态效益 |
改善项目区的社会环境、经济生活环境和旅游环境 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
工程质量寿命 |
≥20年 |
≥20年 |
5 |
5 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
||
|
受益乡镇、村满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
||||
|
说明 |
无 |
||||||||
|
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||||
|
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||
|
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||
|
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|
|
|
|
|
||||
|
5.行不够时，可以增加行。一页不够时，可以两页三页。 |
|||||||||
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。