玉山县水利局2019年部门预算

目   录

第一部分 玉山县水利局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分玉山县水利局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分玉山县水利局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县水利局概况

一、部门主要职责

根据中共玉山县委、玉山县人民政府《关于印发〈玉山县人民政府机构改革实施方案〉的通知》（玉发[2010]6号）文件精神，玉山县水利局主管防汛抗旱、水利工程建设的县政府组成部门，主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、负责防治水土流失；8、指导农村水利工作；9、负责重大涉水违法事件的查处；10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

玉山县水利局为1个预算单位，编制人数81人，其中：行政编制9人、全额补助事业编制37人、自收自支事业编制35人。实有人数125人，其中：包括行政在职人员12人、行政退休人员13人，全部补助事业在职人员32人、退休27人, 自收自支事业在职人员34人、退休2人；遗嘱补助5人。

第二部分   玉山县水利局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年玉山县水利局局收入预算总额为1217.1万元，较2018年收入预算总额增加125.88万元，上涨了11.54%。其中：财政拨款收入572.77万元；事业收入：201.66万元；其他收入：142.41万元（含县代收的水土保持补偿费的返还、河长制经费补助等）。

（二）支出预算情况

2019年玉山县水利局支出预算总额为1217.1万元，较2018年支出预算总额增加125.88万元，上涨11.54%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1006.50万元，包括工资福利支出779.47万元，商品和服务支出205.6万元、对个人和家庭的补助11.43万元、其他资本性支出：10万元；项目支出210.6万元，包括基本建设支出175万元、防汛支出35.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出779.47万元，其中：基本工资：275.61万元、津贴：34.22万元、绩效工资：161.41万元、年终一次性奖金：144.75万元；事业单位养老保险金：98.53万元；医疗保险金：22万元；住房公积金：22.95万元；其他工资福利支出：20万元。商品和服务支出205.6万元，其中：办公费：10万元、印刷费：8万元、水费：2.5万元、电费：7万元、邮电费：4.60万元、取暖费：10.60万元、差旅费：8万元、维护费：5万元、培训费：2万元、公务接待费：44万元、工会费：12万元；福利费：2.78万元、公务用车运行维护费：5万元、其他交通费支出：34.12万元；其他商品和服务支出：50万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年玉山县水利局财政拨款支出预算572.77万元，较2018年财政拨款支出增加8.8万元，上涨1.56%。具体支出情况是：农田水利基本建设增加10万元、行政运行及一般行政管理事务（水利）支出减少1.2万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门公用经费2019年的预算数205.6万元分别为：办公费：10万元、印刷费：8万元、水费：2.5万元、电费：7万元、邮电费：4.60万元、取暖费：10.60万元、差旅费：8万元、维护费：5万元、培训费：2万元、公务接待费：44万元、工会费：12万元；福利费：2.78万元、公务用车运行维护费：5万元、其他交通费支出：34.12万元等公用经费支出较上年预算安排减少了6.22万元。

（六）政府采购情况

2019年玉山县水利局政府采购总额10万元，为办公设备购置。

（七）国有资产占有使用情况

     截止2018年12月31日，部门共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车  1  辆。

   2019年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。

 （八）绩效目标设置情况

     2019年实行绩效目标管理的项目  1  个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 175   万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0   万元。

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年玉山县水利局“三公”经费年初预算安排49万元，其中：公务接待费44万元，比2018年减少1万元，主要原因是：加强内部管理，压缩开支。公务用车运行维护费5万元，比2017年增（减）0万元。

第三部分玉山县水利局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                        2019年3月28日