玉山县文成街道2022年部门预算草案编制说明

一、部门主要职能

贯彻落实党的路线、方针、政策，严格依法行政，加强政策引导。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、2022年主要工作任务

根据单位2022年的工作重点，强化收入征管，确保完成任务。优化支出结构，保障重点支出需要。抓好财源建设，大力培植财源。完善工作体制机制，推进财政民生建设。严格制度管理，保证资金规范高效使用。积极向上争取，拓展资金聚集渠道。加强工作创新，推进财政改革。

三、2022年基本情况

文成街道预算单位个数3个，编制人数56人，其中:

行政编制28人，事业编制28人，实有人数60人。其中：在职56人，退休未参保4人。

街道办编制人数28人。（实有人数28人，在职28人）。

便民服务中心事业编制人数19人（实有人数23人。其中：在职19人，退休未参保4人）。

综合执法大队8人（实有人数8人，在职8人）。

 四、部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

     2022年全街道财政经费拨款总额813.02万元。

（二）财政拨款支出情况

2022年文成街道财政拨款支出预算813.02万元，其中：

行政运行345.82万元，事业运行157.64万元，执法监管57.27万元，其他财政事务支出4万元，一般行政管理事务15.44万元，其他民政管理事务支出10.35万元，农村最低生活保障金支出156.41万元，伤残抚恤66.09万元。

（三）机关运行经费等重要事项的说明

   无。

（四）政府采购情况

 2022年文成街道采购总支出50万元，其中：街道办50万元，便民服务中心21.6万元，执法大队8万元。

  （五）三公经费支出情况

2022年文成街道三公经费总支出78.8万元。具体情况是：

公务接待费总计66.8万元，公务用车购置和运行费12万元。其中公务接待具体安排：文成街道办公务接待50万元，便民服务中心10万元，执法大队6.8万元。

  五、本级及所属单位预算草案的具体说明

无。

六、名词解释

    对部门预算中涉及的支出功能科目（明细到项级）结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

                               玉山县文成街道办

                               2022年2月11日