玉山县文成街道办2022年部门预算

玉山县文成街道办2022年部门预算

目    录

第一部分  玉山县文成街道办概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  玉山县文成街道办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  玉山县文成街道办2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县文成街道办概况

一、部门主要职责

贯彻落实党的路线、方针、政策，严格依法行政，加强政策引导。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门基本情况

文成街道预算单位个数3个，编制人数56人，其中:行政编制28人，事业编制28人，实有人数60人。其中：在职56人，退休未参保4人。

街道办编制人数28人。（实有人数28人，在职28人）。

便民服务中心事业编制人数20人（实有人数23人。其中：在职20人，退休未参保4人）。

综合执法大队8人（实有人数8人，在职8人）。

第二部分  玉山县文成街道办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全街道收入预算总额15116.25万元，其中：经费拨款补助813.02万元，一般非税收入300万元，上级补助收入6024万元，其他收入7934.87万元, 国库集中支付结转44.36万元。

（二）支出预算情况

2022年文成街道支出预算总额为15116.25万元。其中：

1、 按支出功能分类科目划分：

行政运行13967.61万元，事业运行621.61万元，执法监管185.76万元，其他财政事务支出4万元，一般行政管理事务60.06万元，其他民政管理事务支出10.35万元，农村最低生活保障金支出156.41万元，伤残抚恤66.09万元, 征地和拆迁补偿支出22.36万元，自然灾害灾后重建补助22万元。

2、 按支出项目类别划分：

人员支出842.81万元，公用支出5265.08万元，特定目标类支出9008.36万元。

3、按部门支出经济分类划分：

基本工资209.04万元，津贴补贴95.46万元，奖金323.01万元，绩效工资68.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.34万元，职业年金缴费6.81万元，职工基本医疗保险缴费10.92万元，公务员医疗补助缴费6万元，住房公积金37.99万元，基础设施建设280万元，拆迁补偿3300万元，其他商品和服务支出2270万元，其他资本性支出1479.5万元，其他对个人和家庭的补助601万元，印刷费333万元，安置补助300万元，委托业务费200万元，维修（护）费158.5万元，办公费128.15万元，地上附着物和青苗补偿100万元，大型修缮80万元，办公设备购置79.6万元，劳务费79万元，咨询费74万元，公务接待费66.8万元，差旅费42万元，个人农业生产补贴41万元，电费39.5万元，工会经费30万元，退休费26.5万元，邮电费24万元，其他交通费用17.58万元，租赁费16万元，取暖费15.25万元，会议费13.8万元，专用燃料费12万元，公务用车运行维护费12万元，培训费10.8万元，信息网络及软件购置更新10万元，水费7万元，手续费5万元，专用材料费3.6万元，基础设施建设22万元，拆迁补偿22.36万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年文成街道财政拨款支出预算813.02万元，其中：

行政运行345.82万元，事业运行157.64万元，执法监管57.27万元，其他财政事务支出4万元，一般行政管理事务15.44万元，其他民政管理事务支出10.35万元，农村最低生活保障金支出156.41万元，伤残抚恤66.09万元。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算   99.96  万元，比2021年预算减少   93.84    万元，下降  48.42   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   379.6   万元，其中：政府采购货物预算 79.6    万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算 300     万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆   2  辆，其中，一般公务用车   2   辆，执法执勤用车  0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      0         。

（九）绩效目标设置情况

无。

（十）项目情况说明

1.维护维修项目

  ①项目概述：文成街道办大型修缮工程。

  ②立项依据：根据街道办对现有基础设施使用情况进行评估得出。

③实施主体：街道办

④实施方案：根据我现有基础设施使用现状进行评估，在对外进行招投标后实施维修工程。

⑤实施周期：一年

⑥年度预算安排：80万元。

⑦绩效目标和指标：对基础设施进行维护维修。提高基础设施使用寿命，方便群众。

2.美丽集镇项目

   ①项目概述：文成街道美丽集镇项目。

   ②立项依据：我街道根据上级政府指示建设美丽集镇。

③实施主体：街道办

④实施方案：根据乡项目办制定具体实施方案执行。

⑤实施周期：一年

⑥年度预算安排：1600万元。

⑦绩效目标和指标：改善集镇面貌，改善集镇百姓居住环境。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县文成街道办“三公”经费年初预算安排78.8万元。其中：

公务接待费66.8万元，比上年减2.2万元，主要原因是：机构改革，文成街道财政所2022年无公务接待预算。

公务用车运行维护费12万元，比上年增1万元，主要原因是：公务车辆使用多年，维护维修费用增加。

第三部分  玉山县文成街道办2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的支出功能科目（明细到项级）结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

附件2：玉山县文成街道办2022年部门预算公开表

附件3：2022年文成街道部门整体绩效目标表及项目绩效目标表