文成街道办2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告 

各位代表:

根据会议的安排，我受文成街道办事处委托，向大会作《2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，全街道财政工作在街道党委、政府的正确领导和街道人大依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实街道党委、政府的工作部署，严格依法理财，加强收入监督，调整优化支出结构，保障重点支出需要，积极深化财政改革，加快公共财政建设步伐。依法治税，大力组织财政收入，切实加强财政管理，科学合理调度资金，创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，较好地完成了全年财政工作目标任务，保证了全街道经济建设和社会各项事业的正常发展。

 (一)财政税收收入及完成情况

2022年我街道完成财政税收任务7667万元，完成年初预算任务的100%，与上年同期相比增长319万元，增4.34%。      

（二）支出情况

2022年财政总支出累计完成3601.31万元，比上年支出数下降51.74%（项目类减少）。

2022年主要支出项目执行情况如下：

1、一般公共服务支出：1068.95万元；

2、教育支出：15.11万元；

3、文化旅游体育和传媒支出：5万元；

4、社会保障和就业支出：13.5万元；

5、卫生健康支出：506.76万元；

6、城乡社区支出：1433.1万元;

7、农林水支出：1433.1万元；

8、交通运输支出：3.32万元；

9、住房保障支出：43.53万元；

10、国有资本经营预算支出：0.97万元；

11、灾害防治及应急管理支出：272万元。

回顾2022年我街道财政工作，主要有以下特点：

1、以人为本，努力支持经济建设。过去的一年，我们科学合理地安排好财政资金，适当增加对农业、科技、环保、城乡一体化、秀美乡村建设、精准扶贫的投入，健全预算管理制度，合理安排收支预算，提高了财政资金的使用效益。

2、加强征管，全力组织财政收入。按照年初确定的年度财税目标，及时分解任务，落实工作措施。在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据收入中存在的问题，采取有力措施，抓好收入进度，保证了税收收入的稳定增长。

3、统筹兼顾，致力保障重点支出。在财政预算安排和执行中，压缩一般性支出，确保工资足额发放，保证了机构正常运转。认真落实中央农村工作政策，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中，促进了农业和农村经济的发展，维护了农村社会稳定。

4、科学理财，着力加强财政管理。加强支出进度管理，及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。强化财政财务管理，加强会计管理，不断提高会计信息质量，进一步完善专项资金和机关事业单位银行帐户等制度。

二、2023年财政预算收支计划

根据对2023年经济形式的分析，按照县委和街道党工委对经济工作的总体部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。按照“保重点，控一般，促统筹，提绩效”的原则管理要求，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，量入为出，强化预算源头管理，以收定支。坚持科学理财、稳中求进，改革创新，为实现我街道经济社会持续、稳定、健康发展提供优质服务和坚实保障。

2023年我街道财政收入计划为7500万元，比上年实际完成数下降2.18%。

1、2023年我街道按《预算法》要求：有预算才有支出，财政支出计划为6171.86万元，比上年计划数下降59.17%（2023年项目减少），按支出功能分类科目划分：

其他交通运输支出3.32万元，对村民委员会和村党支部的补助248.33万元, 执法监管110.56万元，其他计划生育事务支出6.76万元，初中教育4.99万元，小学教育10.12万元，其他组织事务支出9万元，一般行政管理事务26.58万元，事业运行659.22万元，行政运行4892.97万元，地质灾害防治200万。

2、机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算   857.8  万元，比2022年预算增加   664  万元，上升  342.62  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费128.15万元，印刷费333万元，邮电费24万元，差旅费42万元，会议费13.8万元，福利费0万元，维修（护）费158.5万元，专用材料及一般设备购置费79.6万元，办公用房水电费46.5万，办公用房取暖费15.25万元，公务用车运行维护费以及其他费用17万元。

3、政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额   379.6   万元，其中：政府采购货物预算 79.6    万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算 300     万元。三、2023年财政任务

1、完善征管机制，凝聚财政工作合力。进一步完善“发展增收、政策征收、征管征收”，牢牢把握组织收入工作的主动权。强化税源分析和收入征管，密切关注经济走势。认真落实好支持经济发展的财税政策，积极支持大招商、招大商，通过招商引资、项目建设、全民创业等手段，把财政实力做强做大。

2、坚持民生优先，提高百姓幸福指数。坚持惠民富民优先，认真落实各项惠农政策，及时发放各项涉农补贴；适当增加文化和社会管理的创新投入，促进社会和谐稳定，让更多老百姓共享现代化建设成功，增强老百姓的获得感和幸福感。

3、加强财政监管，提高财政安全有效性。认真执行《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，加大执法力度，加强对街道属各单位、村级及各项专项资金的监督管理，有效提高财政资金的使用效益。整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节，实行检查型监督向管理型监督的转变，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

 4、坚持厉行节约，打造为民务实清廉政府。厉行勤俭节约、反铺张浪费，精打细算，讲求实效。做到精简会议和文件，严格控制会议数量、时间和规模，提高会议质量和效率；严格执行公务接待规定，党政领导公务招待实行对口接待，用工作餐，严禁奢侈浪费；办公用品的采购严格坚持限量原则，实行政府集中采购。由专人保管登记发放，确保物尽其用。

各位代表，2023年街道财政工作任务艰巨而意义重大。我们要在街道党工委的正确领导下，在街道人大的监督指导下，依靠全街道人民群众，不忘初心、牢记使命，不断开创财政改革发展新局面，努力完成全年财政工作任务，为我街道经济和社会各项事业健康发展做出应有的贡献！