文成街道​2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算表

各位代表:

现在，我受街道人民政府委托，向大会作《2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。在面对新冠疫情带来的经济持续下行压力，我街道财政工作在街道党委、政府的正确领导和街道人大依法监督下，依靠全街道人民的共同努力和各单位的大力支持, 紧紧围绕经济社会发展的总体目标和任务,认真分析税收结构，全面落实积极的财政政策，统筹推进“收、支、管、防”各项工作。依法治税，大力组织财政收入，切实加强财政管理，科学合理调度资金，不断优化支出结构，创新工作发放、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，较好地完成了全年财政工作目标任务，保证了全街道经济建设和社会各项事业的正常发展。

(一)财政税收收入及完成情况

2021年我街道完成财政税收任务6129万元，完成年初预算任务的100%，与上年同期相比增长526万元，增9.38%。      

（二）支出情况

2021年财政总支出累计完成7463.2万元，比上年支出数增长29.63%。

2021年主要支出项目完成情况如下：

1、教育事业费支出4141.58万元，比上年支出数增长10.35%；

2、行政经费支出1005万元，比上年支出数增长0.45%；

3、卫生事业费支出719.22万元，比上年支出数增长22.88% ；

4、便民服务中心支出1122.94万元，同比上年支出增长131.04%（本年增加了对村民委员会补助和其他农业农村支出）；

5、综合执法大队支出48.5万元，同比上年支出数减少49.04%；

6、其他支出5029.75万元, 比上年支出数增长32.8%；（小城镇基础建设625万元、其他农林水支出745.49万元、生产发展支出30万元、其他扶贫支出10.88万元、对村集体经济补助10万元、对村级公益事业建设补助24.5万元、农村基础设施建设3570.6万元、其他支出13.28万元等）。

回顾2021年我街道财政工作，主要有以下特点：

1、以人为本，努力支持经济建设。过去的一年，我们科学合理地安排好财政资金，适当增加对农业、科技、环保、城乡一体化、秀美乡村建设、精准扶贫的投入，健全预算管理制度，合理安排收支预算，提高了财政资金的使用效益。

2、加强征管，全力组织财政收入。按照年初确定的年度财税目标，及时分解任务，落实工作措施。在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据收入中存在的问题，采取有力措施，抓好收入进度，保证了税收收入的稳定增长。

3、统筹兼顾，致力保障重点支出。在财政预算安排和执行中，压缩一般性支出，确保工资足额发放，保证了机构正常运转。认真落实中央农村工作政策，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中，促进了农业和农村经济的发展，维护了农村社会稳定。

4、科学理财，着力加强财政管理。加强支出进度管理，及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。强化财政财务管理，加强会计管理，不断提高会计信息质量，进一步完善专项资金和机关事业单位银行帐户等制度。

二、2022年财政预算收支计划

根据对2022年经济形式的分析，按照县委和街道党工委对经济工资的总体部署，2022年我街道财政预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大、十九届六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记一系列讲话精神，坚持科学理财、稳中求进，改革创新，为实现我街道经济社会持续、稳定、健康发展提供优质服务和坚实保障。

2022年我街道财政收入计划为7600万元，比上年实际完成数增长3.43%。主要收入项目计划如下：

税收收入7600万元，比上年实际完成数增长3.43%

2022年我街道按《预算法》要求：有预算才有支出，财政支出计划为5354.2万元，比上年计划数增长13.58%，主要支出项目如下：

1、教育事业费支出2955.26万元，比上年计划数增长5.03%;

2、行政事业经费支出813.02万元，同比上年计划数增长26.72%;

3、卫生事业费支出898.99元，比上年计划数增长25.15%；

4、便民服务中心支出559.93万元（其中：财政拨款409.

93万元），同比上年支出增加22.07%；

5、综合执法大队支出127万元（其中：财政拨款57.27万元），同比上年支出数减少55.31%；

6.2022年度增加特定目标项目类预算，总金额为8964万元，比上年增加100%。

三、2022年财政任务

1、完善征管机制，凝聚财政工作合力。进一步完善“发展增收、政策征收、征管征收”，牢牢把握组织收入工作的主动权。强化税源分析和收入征管，密切关注经济走势。认真落实好支持经济发展的财税政策，积极支持大招商、招大商，通过招商引资、项目建设、全民创业等手段，把财政实力做强做大。

2、坚持民生优先，提高百姓幸福指数。坚持惠民富民优先，认真落实各项惠农政策，及时发放各项涉农补贴；适当增加文化和社会管理的创新投入，促进社会和谐稳定，让更多老百姓共享现代化建设成功，增强老百姓的获得感和幸福感。

3、加强财政监管，提高财政安全有效性。认真执行《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，加大执法力度，加强对街道属各单位、村级及各项专项资金的监督管理，有效提高财政资金的使用效益。整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节，实行检查型监督向管理型监督的转变，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

 4、坚持厉行节约，打造为民务实清廉政府。厉行勤俭节约、反铺张浪费，精打细算，讲求实效。做到精简会议和文件，严格控制会议数量、时间和规模，提高会议质量和效率；严格执行公务接待规定，党政领导公务招待实行对口接待，用工作餐，严禁奢侈浪费；办公用品的采购严格坚持限量原则，实行政府集中采购。由专人保管登记发放，确保物尽其用。

各位代表，2022年街道财政工作任务艰巨而意义重大。我们要在街道党工委的正确领导下，在街道人大的监督指导下，依靠全街道人民群众，不忘初心、牢记使命，不断开创财政改革发展新局面，努力完成全年财政工作任务，为我街道经济和社会各项事业健康发展做出应有的贡献！

附件：文成街道2021年​一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算表