关于仙岩镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告（书面）

各位代表：

根据会议的安排，我受仙岩镇人民政府委托，向大会报告全镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议,并请各位代表和列席会议人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监管指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实镇党委决策部署，严把财政支出关口，落实政府带头过“紧日子”要求，强化预算源头管控，加大资金盘活力度，强化绩效运用，优化支出结构，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实现财政平稳健康运行，促进全镇经济社会协调发展，全年预算执行情况良好。

（一）主要收入项目执行情况

2022年全镇实现财政税收总收入5700万元，占年初预算收入的100％。财政收入分项情况是：

1.增值税完成3500万元；

2.地方其他税收完成2200万元。

（二）主要支出项目执行情况

2022年全镇实现财政支出3668.57万元，财政支出分项情况是：

1.一般公共服务支出1219.88万元；

2.教育事业费支出16.42万元；

3.文化旅游体育与传媒支出1.5万元；

4.社会保障及再就业支出23.4万元；

5.其他城镇社区支出1339.31万元;

6.农林水支出231.65万元;

7.灾害防治及应急管理支出160万元；

8.住房保障支出42.79万元；

9.卫生健康支出506.81万元；

10.交通运输支出6.96万元。

11、抗疫特别国债支出：119.85万元

各位代表，过去的一年，全镇财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到，受新冠感染疫情持续影响，财政收入增长乏力，文化教育、社会保障、人居环境等民生支出不断增加，财政收支矛盾依然十分突出，财政资金使用效益有待进一步提高，财政资金使用监管有待进一步加强。对此，我们将保持高度的紧迫感和责任感，主动作为，积极应对，在今后的工作中加强科学分析研究，找准症结，创新举措，综合施策，认真予以解决。

    二、2023年财政预算草案

2023年全镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委的决策部署，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。按照“保重点，控一般，促统筹，提绩效”的预算管理要求，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，量入为出，强化预算源头管控，以收定支。突出保障重点，加大资金统筹盘活力度，使有限的财政资金更加集约高效使用，为仙岩镇高质量跨越式发展提供有力财政支撑。

2023年预算编制原则：一是切实保障重大战略任务支出。二是硬化预算约束。三是加强项目预算管理。四是讲求资金使用绩效。五是优化财政支出结构。

（一）主要收入预算情况

 根据上述指导思想，结合我镇实际，2022年我镇计划财政税收总收入7500万元，比上年完成数增加29％。财政收入计划的具体安排是：

增值税5300万元，地方其他税种2200万元。

（二）主要支出预算情况

2023年仙岩镇支出预算总额为5117.53万元。

1.按支出功能分类科目划分：行政运行：4196.05万元，事业运行：313.85万元，执法监管：144.59万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：5.23万元，一般行政管理事务：43.28万元，其他组织事务支出：31.5万元，教育支出：16.42，文化旅游体育与传媒支出：113.5万元，卫生健康支出：6.81万元，农林水支出：239.34万元，交通运输支出：6.96万元。

 2.按支出项目类别划分：公用支出：1515.49万元，人员支出：675.56万元，特定目标类支出：2926.48万元。

（三）机关运行经费等重要事项的说明

2023年公用支出情况：办公经费163.8万元，差旅费：14.5万元，维修（护）费：30万元，租赁费：9万元，会议费4.8万元，培训费7.8万元，公务接待42万元，公车运行维护9万元，劳务费：48万元，委托业务费：5万元，工会经费：15万元，专用材料费65万元，其他交通费：10万元，福利费：1.94万元，其他商品服务性支出496.38万元，资本性支出：593.27万元，总计1515.49万元。

三、扎实做好2023年各项财政工作

为确保完成今年的预算任务，我们将围绕下列几个方面开展工作：

（一）大力发展生产，促进经济稳定发展。尽力增加对农业的投入，财政支农资金要重点用于支持农村基础设施建设、科技兴农和农业产业化。搞好农村土地整理，积极引导农民调整产业结构，改革常规农业和耕作制度，支持农业新技术的推广，增加农民收入，促进农村经济的稳定发展。大力推进来料加工业发展，促进农村剩余劳动力转移就业。

（二）依法组织收入，保持财政平稳运行。 抓好收入的征管，做到依法征税，应收尽收，切实做到堵漏增收。同时继续积极落实减税降费政策，确保应减尽减，不收取过头税费。加大上级补助争取力度，准确把握国家政策导向和支持重点，切实增强财政保障能力。

（三）加强资金管理，优化财政支出结构。财政支出预算安排在保证工资性支出和社会发展稳定的基础上，增加基础设施建设、农业、教育和乡村振兴的投入，有余力，再安排其它方面的支出。

（四）严控财政支出，提高资金使用效益。该开支的要精打细算，合理使用，提高效益，不该开支的要坚决杜绝。必须坚持勤俭节约的原则，严格控制行政经费的增长，大力压缩行政性公务费及三公经费开支。在资金安排上，既要促进经济社会发展，又要坚持以收定支，收支平衡，不留缺口，决不办财政难以承受的超负荷事，力求办一件成一件，使有限的资金发挥最大的效益。     

 各位代表，2023年我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大监督指导，认真听取各项意见建议，按照既定的发展目标，踔厉奋发，笃行不怠，积极完成今年的财政预算任务，为发展美丽仙岩作出新的更大贡献！