关于仙岩镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

各位代表：

根据会议的安排，我受仙岩镇人民政府委托，向大会报告全镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议,并请各位代表和列席会议人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监管指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实镇党委决策部署，严把财政支出关口，落实政府带头过“紧日子”要求，强化预算源头管控，加大资金盘活力度，强化绩效运用，优化支出结构，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实现财政平稳健康运行，促进全镇经济社会协调发展，全年预算执行情况良好。

（一）主要收入项目执行情况

2023年全镇实现财政税收总收入6068.6万元，占年任务数80%

1.增值税完成5576.16万元；，

2.地方其他税收完成492.44万元。

本年收入：4307.7万元。其中，一般公共预算2465.13万元，其他收入：1842.6万元。

（二）主要支出项目执行情况

2023年全镇实现财政支出4307.7万元，财政支出分项情况是：

1.一般公共服务支出3235万元；

2.教育事业费支出16.42万元；

3.文化旅游体育与传媒支出73.5万元；

4.社会保障及再就业支出58.59万元；

5.卫生健康支出6.81万元;

6、节能环保支出20万元

6.农林水支出891万元;

10.交通运输支出6.96万元。

各位代表，过去的一年，全镇财政预算执行情况总体平稳，但财政收支矛盾依然十分突出，财政资金使用效益有待进一步提高，财政资金使用监管有待进一步加强。对此，我们将保持高度的紧迫感和责任感，主动作为，积极应对，在今后的工作中加强科学分析研究，找准症结，创新举措，综合施策，认真予以解决。

    二、2024年财政预算草案

2024年全镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委的决策部署，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。按照“保重点，控一般，促统筹，提绩效”的预算管理要求，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，量入为出，强化预算源头管控，以收定支。突出保障重点，加大资金统筹盘活力度，使有限的财政资金更加集约高效使用，为仙岩镇高质量跨越式发展提供有力财政支撑。

2024年预算编制原则：一是切实保障重大战略任务支出。二是硬化预算约束。三是加强项目预算管理。四是讲求资金使用绩效。五是优化财政支出结构。

（一）主要收入预算情况

 2024年仙岩镇收入预算总额为3804.23万元，其中：财政拨款收入1860.33万元，其他收入1664.7万元，上年结转（结余）279.2万元。比2023年收入预算减少了1313.3万元，减少原因：2024年开始，其他收入不在包含项目资金，2024年的项目资金由县里统一安排做项目库。

（二）主要支出预算情况

2024年仙岩支出预算总额为3804.23万元。其中：

1、按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出：2992.83万元，其中：基本支出：2844.83万元，包括工资福利支出：707.31万元；商品和服务支出：1085.2万元；对个人和家庭的补助：83.12万元；资本性支出：969.2万元。项目支出：148万元，其中：商品和服务支出：148万元。财政事务：61.84万元。组织事务：31.5万元。教育支出：16.42万元，其中：小学教育：11万元；初中教育：5.42万元。文化旅游体育与传媒支出：3.5万元。卫生健康支出：6.81万元。农林水支出：709.48万元，其中：执法监管：136.84万元；对村民委员会和村党支部的补助：239.34万元。交通运输支出：6.96万元。住房保障支出：68.23万元。

  2、按支出项目类别划分：

人员支出971.44万元，公用支出2419.49万元，特定目标类支出413.4万元。

减少原因：2024年开始，其他收入特定目标类支出不在包含项目资金，2024年的项目资金由县里统一安排做项目库。

三、扎实做好2024年各项财政工作

为确保完成今年的预算任务，我们将围绕下列几个方面开展工作：

（一）大力发展生产，促进经济稳定发展。尽力增加对农业的投入，财政支农资金要重点用于支持农村基础设施建设、科技兴农和农业产业化。搞好农村土地整理，积极引导农民调整产业结构，改革常规农业和耕作制度，支持农业新技术的推广，增加农民收入，促进农村经济的稳定发展。大力推进来料加工业发展，促进农村剩余劳动力转移就业。

（二）依法组织收入，保持财政平稳运行。 抓好收入的征管，做到依法征税，应收尽收，切实做到堵漏增收。同时继续积极落实减税降费政策，确保应减尽减，不收取过头税费。加大上级补助争取力度，准确把握国家政策导向和支持重点，切实增强财政保障能力。

（三）加强资金管理，优化财政支出结构。财政支出预算安排在保证工资性支出和社会发展稳定的基础上，增加基础设施建设、农业、教育和乡村振兴的投入，有余力，再安排其它方面的支出。

（四）严控财政支出，提高资金使用效益。该开支的要精打细算，合理使用，提高效益，不该开支的要坚决杜绝。必须坚持勤俭节约的原则，严格控制行政经费的增长，大力压缩行政性公务费及三公经费开支。在资金安排上，既要促进经济社会发展，又要坚持以收定支，收支平衡，不留缺口，决不办财政难以承受的超负荷事，力求办一件成一件，使有限的资金发挥最大的效益。     

 各位代表，2024年我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大监督指导，认真听取各项意见建议，按照既定的发展目标，踔厉奋发、笃行不怠，积极完成今年的财政预算任务，为发展美丽仙岩作出新的更大贡献！