玉山县医疗保障局财政预决算

第一部分  玉山县医疗保障局部门概况

一、部门主要职责

玉山县医疗保障局是：主管医疗保险事业工作，主要职责是：为城镇职工、城乡居民基本医疗保险提供管理保障，基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡医疗救助基金的筹集管理和使用，参保对象的医药费的审核、支付，定点医药单位的监督、管理等。

二、部门基本情况

玉山县医疗保障局共有预算单位1个，编制人数24人，  

其中：行政编制3人、全部补助事业编制21人、部分补助事业

0人编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数56人，其中：在

职人数0人，包括行政人员3人、全部补助事业人员21人、部分补

助事业人员0人、自收自支事业人员0人；退休人员5人。在校学生

0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他32人。

第二部分玉山县医疗保障局部门2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年县医疗保障局收入预算总额为10347.55万元，较2019年收入预算总额增加2054.29万元，上涨25%，其中：财政拨款收入10069.18万元，较上年增收2012.49万元，增长25%，其他收入235.22元，较上年增收57.23万元，增长32%上年结余43.15万元。 较上年减少15.43万元，下降26.34%。

（二）支出预算情况

 2020年县医疗保障局支出预算总额为10347.55万元。较上年增收2012.49万元，增长25%，其中：按支出项目类别划分：基本支出563.43万元，较上年增收99.19万元，增长21.36%，包括工资福利支出304.31万元，较上年增收64.32万元，增长26.8%，商品和服务支出259.12万元，较上年增收44.87万元，增长20%。其他资本性支出：10万元；项目支出9774.12万元，较上年增收1945.1万元，增长24.8%，

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出563.43万元，较上年增收99.19万元，增长21.36%。

按支出经济分类划分：工资福利支出304.31万元，较上年增收64.32万元，增长26.8%。商品和服务支出259.12万元，较上年增收44.87万元，增长20%。

（三）财政拨款支出情况

    2020年县县医疗保障局财政拨款支出预算295.08万元，具体支出情况是： 工资福利支出172.92万元，商品和服务支出122.16万元。

（四）政府性基金情况

2020年玉山县医疗保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算    259.12万元，比2019年预算增加44.78万元，增长（20 %）。原因是机构改革，新增职能的业务费增加。2020年具体支出情况是：包括办公费：20万元，印刷费：11.7万元，水费：2.55万元，咨询费：3万元，电费:5.41万元，邮电费：7万元，差旅费：18.98万元，维护费：2万元，培训费：7万元，会议费：6万元，公务招待费：16万元，工会经费：13.85万元，公务用车维护费8万元，其它交通费：2.1万元，其它支出：12.42万元,劳务费：123.11万元。  

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额  10  万元，其中：政府采购货物预算   10 万元、政府采购工程预算    万元、政府采购服务预算    万元。

（七）国有资产占有使用情况

     截止2019年12月31日，部门共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车   1 辆，执法执勤用车    辆。

     2020年部门预算安排购置车辆    0辆。

     （八）绩效目标设置情况

     2020年实行绩效目标管理的项目    1个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金    万元；纳入绩效目标批复试点的项目  1  个，涉及资金  1409.6 万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年县医疗局三公经费支出24万元，比2019年增（2万元，增加原因是为保障基金运行安全，加强医疗保险基金的监管力，下乡核查工作常态化。具体情况是：公务接待费16万元，较2019年没有变化，原因是2020年新增职能增加，业务学习交流同步增加。公务用车购置和运行费8万元，比2019年增2万元，增加原因是为保障基金运行安全，加强医疗保险基金的监管力，下乡核查工作常态化。  

　　　　　　　　　　　　　　　　玉山县医疗保障局 

　　　　　　　　　　　　　2020年 6月18日