玉山县医疗保障局部门2021年财政预算公开说明

第一部分  玉山县医疗保障局概况

一、部门主要职责

玉山县医疗保障局是：主管医疗保险事业工作，主要职责是：为城镇职工、城乡居民基本医疗保险提供管理保障，基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡医疗救助基金的筹集管理和使用，参保对象的医药费的审核、支付，定点医药单位的监督、管理等。

二、部门基本情况

玉山县医疗保障局共有预算单位1个，编制人数24人，  

其中：行政编制5人、全部补助事业编制19人、部分补助事业

0人编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数62人，其中：在

职人数0人，包括行政人员5人、全部补助事业人员19人、部分补

助事业人员0人、自收自支事业人员0人；退休人员7人。在校学生

0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他31人。

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县医疗保障局收入预算总额为13267.96万元，较2020年收入预算总额增加2920.41万元，上涨28%，其中：财政拨款收入12873.85万元，其他收入227.1元，上年结余167.01万元。    

（二）支出预算情况

 2021年县医疗保障局支出预算总额为13267.96万元。较上年增加2920.41元增长25%，其中： 按支出项目类别划分：基本支出717.92万元，较上年增加154.49元增长27%，包括工资福利支出384.08万元，较上年增加79.77元增长26%商品和服务支出318.84万元、较上年增加59.72元增长23%，其他资本性支出：15万元；较上年增加5元增长50%，项目支出12550.04万元较上年增加2775.92元增长28%。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出717.92万元，较上年增加154.49元增长27%。

    按支出经济分类划分：工资福利支出384.08万元，较上年增加79.77元增长26%商品和服务支出318.84万元，较上年增加59.72元增长23%。

（三）财政拨款支出情况

  2021年县医疗保障局财政拨款支出预算323.83万元，具体支出情况是： 工资福利支出182.07万元，商品和服务支出141.76万元。

（四）政府性基金情况

2021年玉山县医疗保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算318.84万元，比2020年预算增加59.72万元，增长  23  %。原因是机构改革，新增职能的业务费增加 

2021年具体支出情况是：包括办公费：25万元，印刷费：13万元，水费：3.5万元，咨询费：3万元，电费:6.5万元，邮电费：8万元，差旅费：18.95万元，维护费：5万元，培训费：6.8万元，会议费：5.8万元，公务招待费：15.8万元，工会经费：15.88万元，福利费：5.41万元，公务用车维护费7.8万元，其它交通费：3.3万元，其它支出：18万元,劳务费：157.1 万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   15 万元，其中：政府采购货物预算    15万元0

（七）国有资产占有使用情况

     截止2020年12月31日，部门共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车  1  辆。

     2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：            。

     （八）项目情况说明

  2021年实行绩效目标管理的项目  1  个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 2809.6万元；纳入绩效目标批复试点的项目  1  个，涉及资金  2809.6万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县医疗局三公经费支出23.6万元，比2020减少0.4万元，具体情况是：公务接待费15.8万元，较2020年减少0.2万元，公务用车购置和运行费7.8万元，比2020减少0.2万元。

第三部分 玉山县医保局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

玉山县医疗保障局

                                  2021年10月13日