玉山县应急管理局

2020年度部门决算目 录

第一部分 应急局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 玉山县应急局部门概况

一、部门主要职能

第一部分玉山县应急局概况

县应急管理局是县政府组成部门，为正科级。县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和省委省政府、县委县政府有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责应急管理工作,指导各乡镇（街道）各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订本县应急管理、安全生产等政策,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规和政府规章草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建全完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导综合性应急救援队伍建设和各区及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理分配县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查本县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括局本级：玉山县应急管理局和1个所属二级预算单位：玉山县森林消防大队。

本部门2020年年末实有人数88人，其中：在职人数88人，包括行政人员13人、全部补助事业人员19人、自收自支6人、离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员：列入财政预算聘用森林消防大队人员50人、聘用人员0人；年末学生人数0人。

第二部   分收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2913.93万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加835.84万元，增长40.22%；本年收入合计2913.93万元，较2019年增加835.84万元，增长40.22%，主要原因是：增加了自然灾害救灾及恢复重建、防震减灾、水利防汛、森林消防等事务，增加了多项专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2913.93万元，占总收入100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。其中：1、22401科目（应急管理事务）收入614.18万元，2、22403科目（森林消防事务）收入324.99万元，3、22405科目（地震事务）收入4万元，4、22407（自然灾害救灾及恢复重建）收入1816.76万元，5、234科目（抗疫特别国债安排）收入154万元。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2913.93万元。其中本年支出合计2913.93万元，较2019年增加835.84万元，增长40.22%，主要原因是：增加了自然灾害救灾及恢复重建、防震减灾、水利防汛、森林消防等事务，增加了多项专项资金开支，同时也增加了人员经费开支。无年末结余和结转。年末结转和结余0 万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结余和结转。

本年支出的具体构成为：基本支出943.17万元，占总支出的32.37%，项目支出1970.76万元。占总支出67.63%。经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1295.41万元，决算数为2913.93万元，完成年初预算的224.95%。主要原因是：增加了自然灾害救灾及恢复重建、防震减灾、水利防汛、森林消防等事务，增加了多项专项资金开支。因为疫情原因，增加抗疫特别国债支出。

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位无一般公共支出服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无公共安全支出。

（三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为1295.41万元，决算数为2759.93万元，完成年初预算数的213%。主要原因是：增加了自然灾害救灾及恢复重建、防震减灾、水利防汛、森林消防等事务，增加了多项专项资金开支。

（四）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为154万元，完成年初预算数的154%。主要原因是：本年因为疫情原因，特别安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出943.17万元，其中：

（一）工资福利支出710.60万元，较2019年增加321.51万元，增长82.63%，主要原因是:2020年机构改革，单位合并，增加了编制人员，增加工资福利开支。

（二）商品和服务支出166.64万元，较2019年增加9.83万元，增长6.27%，主要原因是：主要原因是:2020年机构改革，单位合并，增加办公设备和办公用品经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.80万元，较2019年增加1.80万元，增加180%，主要原因是：2020年单位增加对特殊人员生活补贴。

（四）资本性支出64.13万元，较2019年增加38.47万元，增长150%，主要原因：2020年单位合并，人员增加，相应地添加了办公设备及办公用品的开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.36万元，决算数为13.10万元，完成预算的67.66%，决算数较2019年增加1.03元。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。完成预算的0%决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无因公出境费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位本年无因公出境费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位本年无因公出境费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.56万元，决算数为9.60万元，完成预算的76.42%，决算数较2019年增加1.03万元。主要原因：2020年机构改革，单位合并，增加了编制人员，增加工资福利开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年机构改革，单位合并，增加了编制人员，增加工资福利开支。全年国内公务接待 140批，累计接待950人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：拟订本县应急管理、安全生产等政策,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,建全完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年持平，主要原因是本单位本年未购置新车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位本年未购置新车。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.8万元，决算数为3.5万元，完成预算的51.47%，决算数较2019年基本持平，主要原因是压缩公务运行开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩公务运行开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出230.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加9.53万元，增加6.07%，主要原因是：2020年机构改革，单位合并，增加了编制人员，相应地增加了办公经费的开支。具体情况是：办公费15.91万元，邮电费3.58万元，印刷费13.56万元，咨询费2万元，水费1.32万元，电费13.36万元，差旅费1.10万元，公务接待费9.60万元，工会费119.03万元，劳务费24.78万元，其他交通费9.92万元，维护费11.84万元，福利费13.49万元，租赁费17.95万元，培训费6.12万元，委托业务费20万元，公务用车运行维护费3.5万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额192万元，其中：政府采购货物支出192万元，包括办公设备采购32.00万元，专用设备采购110.00万元，森林防火设备购置50.00万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无其他用车。本部门共有车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出2913.93万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等；

2020年度决算数为2913.93万元，其中：基本支出943.17万元，项目支出1816.76万元，抗疫特别国债安排支出154万元。依据《玉山县财政局关于开展2020年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》（玉财绩〔2019〕7号），本单位绩效评价工作领导小组及时组织开展本本单位20120年度绩效评价工作。评价小组检查基本支出相关资料，合理分析相关材料，形成绩效自评结论。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分97分。

（2）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析及项目完成进度情况等。

经济效益评价

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，2020年度“三公”经费预算为19.36万元，支出决算为13.10万元，完成预算的67.66%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价

2020年本单位认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强化安全生产红线意识，严格自觉执法，开展清风护航活动，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，本单位取得了较好的社会公众满意度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门2020年总支出为2913.93万元，其中基本支出943.17万元，项目支出1816.76万元。抗疫特别国债安排支出154万元。具体是工资福利支出710.60万元、商品和服务支出166.64万元，资本性支出64.13万元，项目支出1816.76万元。抗疫特别国债安排支出154万元。年终无结余。

（三）存在的问题

1、干部职工年龄老化，专业技术人才缺乏。

2、安全生产监管执法需进一步规范化。

3、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（四）整改措施或建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制出国(境)经费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金