玉山县应急管理局2023年部门预算

附件1：部门预算公开样式

玉山县应急管理局2023年部门预算

目    录

第一部分  玉山县应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 玉山县应急管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  玉山县应急管理局2023年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县应急管理局概况

一、部门主要职责

县应急管理局是县政府组成部门，为正科级。县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和省委省政府、县委县政府有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责应急管理工作,指导各乡镇（街道）各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订本县应急管理、安全生产等政策,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规和政府规章草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建全完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导综合性应急救援队伍建设和各区及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理分配县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查本县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

 (十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

 (十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。 

(十八)转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。 

二、部门基本情况

县应急管理局共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位。编制人数58人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制40人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制6人；实有人数111人，其中：在职人数108人，包括行政人员12人、全部补助事业人员40人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员6人、森林消防县聘用人员34人、森林消防临时聘用人员7人、局聘用人员9人；离休人员0人；退休人员3人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分  玉山县应急管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县应急管理局收入预算总额为1666.74万元，其中：财政拨款收入1378.67万元，上年结转（结余）288.07万元

（二）支出预算情况

 2023年县应急管理局支出预算总额为1666.74万元。其中：

按支出项目类别划分：1工资性支出608.92万元，2其他工资福利支出100.39万元，3退休人员支出1.24万元，4其他对个人和家庭补助2.18万元，5基本运转支出82.98万元，6其他公用运转支出18.8万元，7公用支出2万元，8其他运转支出274.18万元，9特定目标类576.07万元。

 按支出功能科目划分：2130315抗旱20万元，2240101一般行政运行支出816.49万元，2240204消防应急救援314.18万元，2240703自然灾害救灾补助367.17万元，2240106安全监管118万元,2240104灾害风险防治29.9，2240199其他应急管理支出1万元。

 按支出经济分类划分：一：人员经费支出合计712.71万元。其中①工资福利支出709.29万元，包括：基本工资244.5万元、津贴补贴41.93万元、奖金37万元、绩效工资118.33万元、伙食补助费50万元、职工基本医疗45.64万元、养老保险68.74万元、其他社会保障缴费3.4万元、住房公积金49.37万元，其他工资福利支出50.38万元。②对个人和家庭补助支出3.42万元，包括：生活补助2.18万元，医疗费补助1.24万元。二：公用经费商品服务支出103.78万元，包括：办公费5.95万元，印刷费3万元、差旅费1万元、水费1.6万元、电费7.65万元、公务接待费4万元、劳务费18.8万元、专用燃料费2万元，工会经费32.7万元、其他交通费8.58万元、公务用车维护费18.5万元（其中会议费、培训费、差旅费总额1万元，比上年度减少了6万元，减少85.71%。劳务费、维修（护）费总额18.8万元，比上年度减少了62.72万元，减少76.94%。减少原因是：本年预算调整把局聘用人员工资支出放在其他工资福利支出，所以劳务费相应的减少，然后因2021年本单位采购了7辆救援车辆，为了规范用车，本单位所有车辆均已上公务用车平台，所以对应的维修护理费相应的减少，但因为公务用车平台车辆增加，所以相应的增加了公务用车运行维护费。）三：其他运转类支出274.18万元。其中1：工资福利支出262.28万元，包括：基本工资183.6万元、津贴补贴32.64万元、养老保险缴费29.38万元、职工基本医疗保险12.48、其他工资福利支出4.17万元。2：商品和服务支出11.9万元。包括：办公费4万元，电费3万元，公务用车运行维护费4万元。四：特定目标类支出576.07万元。其中：①商品和服务支出230.08万元，包括：办公费35万元、印刷费2万元、咨询费5万元、邮电费4.52万元，差旅费2万元，租赁费5万元、培训费3万元、委托业务费29.9万元，劳务费39.17万元、其他商品和服务支出104.49万元。②对个人和家庭补助支出206万元，其中：生活补助20万元，救济费125万元，其他对个人和家庭的补助61万元。③资本性支出140万元，其中：专用设备购置40万元，救灾物资储备100万元。

（三）财政拨款支出情况

2130315抗旱20万元，2240101一般行政运行支出816.49万元，2240204消防应急救援314.18万元，2240703自然灾害救灾补助367.17万元，2240106安全监管118万元,2240104灾害风险防治29.9，2240199其他应急管理支出1万元。

（四）政府性基金情况

2023年县应急局无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年县应急局国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 101.78 万元，比2022年预算增加（减少） 193.14万元，下降  65.49%。

具体支出情况是：办公费5.95万元，印刷费3万元、差旅费1万元、水费1.6万元、电费7.65万元、公务接待费4万元、劳务费18.8万元、工会经费32.7万元、其他交通费8.58万元、公务用车维护费18.5万元。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额186.5万元，其中：政府采购货物预算 186.5 万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算  0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆11 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 10 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 564.18万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金0 万元。

（十）项目情况说明

1.安全生产专项资金项目

①项目概述：进一步落实安全生产责任，强化监管执法，提升安全生产水平。建立监测预警和灾情报告制度，提升防灾减灾能力 。建立健全应急协调联动机制，统筹应急救援力量建设，加快安全生产信息工程建设，积极推进安全生产大数据平台的建设和运用，实现跨部门、跨地区数据资源共享共用。

②立项依据：落实《江西省人民政府关于明确省市县三级安全生产监督管理部门为行政执法机构的通知》（赣府字[2017]67号要求，强化乡镇安全生产监督力量，所有乡镇（街道）都要设立安全生产监督管理机构（安全站）

③实施主体：玉山县应急管理局

④实施方案:1：安全生产应急救援体系建设 2：重大危险源、重大事故隐患排除监控  3：安全生产监管装备建设、健全监督执法保障体系 4：应急管理领域5个“十四五”规划目标定制目标   

⑤实施周期:2023年01月-2023年12月

⑥年度预算安排：100万

⑦绩效目标和指标:详见附页

 2.地方自然灾害救灾资金项目

 ①项目概述：主要用于受灾群众生活（含采购物资）救助、灾害紧急抢险，基层灾害信息员补贴及办公等费用。

   ②立项依据：自然灾害救助条例、自然灾害救灾应急预案等其他文件

③实施主体：玉山县应急管理局

④实施方案：县级以上人民政府应当将自然灾害救助工作纳入当地国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助相适应的资金、物资保障机制，在财政预算中合理安排主任灾害救助资金和救助工作经费。自然灾害救助项目包括：灾害应急救助、过渡期生活救助、因灾毁损居民住房恢复重建。旱灾临时生活困难救助、冬春生活困难救助和遇难人员亲属抚慰金等。

⑤实施周期:2023年01月-2023年12月

⑥年度预算安排：150万元

⑦绩效目标和指标：详见附页 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年县应急局“三公”经费年初预算安排26.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费用支出。

公务接待费4万元，比上年减少17.55万元，主要原因是：压缩公务招待开支。

公务用车运行维护费22.5万元，比上年增加12.5万元，主要原因是：因2021年本单位采购了7辆救援车辆，为了规范用车，本单位所有车辆均已上公务用车平台，所以公务用车平台车辆增加，故相应的增加了公务用车运行维护费。2023年无购置新车计划。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年无公务用车购置费支出。

第三部分  玉山县应急管理局2023年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。