应急管理局2021年度单位决算公开

 

2021年度单位决算公开格式：

 

玉山县应急管理局

2021年度决算

 

目    录

 

第一部分  应急局部门概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  应急管理局概况

一、单位主要职能

第一部分玉山县应急局概况

县应急管理局是县政府组成部门，为正科级。县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和省委省政府、县委县政府有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责应急管理工作,指导各乡镇（街道）各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订本县应急管理、安全生产等政策,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规和政府规章草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建全完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导综合性应急救援队伍建设和各区及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理分配县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查本县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

二、单位基本情况

本单位设立2个内设机构，分别是局本级：玉山县应急管理局和一个所属二级预算单位：玉山县森林消防大队。

本单位2021年年末实有人数87人，其中在职人员87人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2139.21万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少774.72  万元，下降26.59%；本年收入合计2139.21万元，较2020年减少774.72万元，下降26.59%，主要原因是：专项经费减少，节省成本开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2139.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2139.21万元，其中本年支出合计2139.21万元，较2020年减少774.72万元，下降26.59%，主要原因是：专项经费减少，节省成本开支；年末结转和结余0   万元，较2020年减少0 万元，下降0%，主要原因是：年末未结余和结转。

本年支出的具体构成为：基本支出924.85万元，占43.23%；项目支出1214.36万元，占56.77%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2139.21万元，决算数为2139.21万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位本年无一般公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位本年无公共安全支出。

（三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为2139.21万元，决算数为2139.21万元，完成年初预算数的100%。主要原因是：增加了自然灾害救灾及恢复重建、防震减灾、水利防汛、森林消防等事务，增加了多项专项资金开支。

（四）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算数的0%。主要原因是：本单位本年无抗疫特别国债安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出924.85万元，其中：

（一）工资福利支出612.35万元，较2020年减少98.25万元，下降13.83%，主要原因是：节省成本开支。

（二）商品和服务支出236.14万元，较2020年增加69.5万元，增长41.7%，主要原因是：人员增加，相应的添加了办公设备及办公用品的开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出76.36万元，较2020年增加12.23万元，增长19.07%，主要原因是：人员增加，相应的添加了办公设备及办公用品的开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为212.22万元，决算数为199.57万元，完成预算的94.04%，决算数较2020年增加186.47万元，增长1423.44 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位本年无因公出境费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位本年无因公出境费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位本年无因公出境费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为21.55万元，决算数为8.9万元，完成预算的41.3%，决算数较2020年减少0.7万元，下降7.29%，主要原因是：压缩公务接待费用支出，节省成本开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务接待费用支出，节省成本开支。全年国内公务接待160批，累计接待900人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：拟订本县应急管理、安全生产等政策,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,建全完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出190.67万元，其中公务用车购置年初预算数为175.08万元，决算数为175.08万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加175.08万元，增长175.08%，主要原因是：为了更好的保障应急救援体系，本单位本年新增购置车辆7辆，全年购置公务用车7辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年年初已计划采购车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为15.59万元，决算数为15.59万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加12.09万元，增长345.43 %，主要原因是：车辆增加，车辆运行维护费增加，年末公务用车有11辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：为了更好的保障应急救援体系，本单位本年新增购置车辆7辆，全年购置公务用车7辆。。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出312.5万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加81.73万元，增长35.42%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、聘用人员增加导致劳务费增加。具体情况是：办公费29.02万元，印刷费10.81万元，咨询费6.19万元，水费3.16万元，电费10.14万元，邮电费6.22万元，维修（护）费2.06万元，租赁费16.74万元，会议费3.15万元，培训费8.15万元，公务接待费8.9万元，专用燃料费1.97万元，劳务费57.41万元，委托业务费8.56万元，工会经费20.61万元，福利费10.14万元，公务用车运行维护费15.59万元，其他交通费用9.24万元，其他商品和服务支出2万元，专用设备购置44.15万元，公务用车购置22.61万元。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无其他用车，本部门共有车辆11辆，其中自购车辆7辆，另有4辆车：2辆原公车改革，原安监局车辆，另外其中：一辆运兵车实际归属人为：林业局，一辆运兵车实际归属人为：玉山县人民政府森林防火指挥部，因当时森林消防大队合并至我局，所以该车辆划分给我局使用。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 550 万元，占项目支出总额的45.3 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目名称：安全生产专项资金

 

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。