玉山县应急管理局2024年部门预算

附件1：部门预算公开

玉山县应急管理局2024年部门预算

目    录

第一部分  玉山县应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  玉山县应急管理局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  玉山县应急管理局2024年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县应急管理局概况

一、部门主要职责

根据省委、省政府批准和市委、市政府同意的《玉山县机构改革方案》和《中共玉山县委办公室、玉山县人民政府办公室关于印发<玉山县机构改革实施方案>的通知》( 玉办发[2019)1号)，制定本规定。

县应急管理局是县政府组成部门，为正科级。县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和省委省政府、县委县政府有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责应急管理工作,指导各乡镇（街道）各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订本县应急管理、安全生产等政策,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规和政府规章草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建全完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导综合性应急救援队伍建设和各区及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理分配县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查本县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

 (十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

 (十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。 

(十八)转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

二、部门机构设置及人员情况

2024年玉山县应急管理局共有预算单位1个，包括0机关和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：本单位无二级预算单位。

编制人数小计58人，其中：行政编制人数12人，全部补助事业编制人数40人，部分补助事业编制人数0人，自收自支事业编制6人。实有人数111人，其中：在职人数104人，行政在职人数10人，全部补助事业人员40人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员6人，森林消防县聘用人员34人、森林消防临时聘用人员6人、局聘用人员6人。离休人数 0人，退休人数0人，遗嘱人数0人。

第二部分  玉山县应急管理局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年玉山县应急管理局收入预算总额为2581.98万元，较上年预算安排增加1203.30万元，财政拨款收入1495.19万元，较上年预算安排增加116.52万元，事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元，其他收入4.04万元，较上年预算安排增加 4.04万元，上年结转1082.74万元，较上年预算安排增加1082.74万元。

（二）支出预算情况

2024年玉山县应急管理局支出预算总额为2581.98万元，较上年预算安排增加1203.30万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1209.23万元，较上年预算安排增加394.74万元，其中：工资福利支出1083.8万元，商品和服务支出125.43万元，对个人和家庭的补助支出 0万元，资本性支出0万元。项目支出1372.74万元，较上年预算安排增加808.56万元，其中：商品和服务支出 115万元，对个人和家庭的补助支出 293.64万元，资本性支出 964.1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出5.59万元，较上年预算安排增加5.59 万元；住房保障支出59.40万元，较上年预算安排增加59.40万元；灾害防治及应急管理支出2516.98万元，较上年预算安排增加1138.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1083.8万元，较上年预算安排增加112.22万元；商品和服务支出240.43万元，较上年预算安排增加11.75万元；对个人和家庭补助支出 293.64 万元，较上年预算安排增加255.22万元；资本性支出964.10万元，较上年预算安排增加824.10万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年玉山县应急管理局财政拨款支出预算总额1495.19万元，较上年预算安排增加116.52万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出 5.59 万元，较上年预算安排增加5.59 万元；住房保障支出59.40万元，较上年预算安排增加59.40万元；灾害防治及应急管理支出1430.20万元，较上年预算安排增加51.53万元。

按支出项目类别划分：基本支出1205.19万元，较上年预算安排增加390.70万元，其中：工资福利支出1083.8万元，商品和服务支出121.39万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出 0万元。项目支出290万元，较上年预算安排减少274.18万元，其中：商品和服务支出 115万元，对个人和家庭的补助支出35万元，资本性支出 140 万元。

（四）政府性基金情况

2024年玉山县应急管理局政府性基金支出预算为0万元，较上年预算安排的增（减）0 万元，其中：

按支出项目类别划分：

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年玉山县应急管理局国有资本经营支出预算为  0万元，较上年预算安排的增（减）0 万元，其中：

按支出项目类别划分：

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算  121.39  万元，比2023年预算增加  19.61  万元，增长  19.27  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费14.9万元，印刷费2万元、邮电费4.5万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费1万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费9.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费17.17万元，咨询费2万元，公务接待费4万元，专用燃料费1万元，劳务费19.74万元，委托业务费2万元，工会经费31万元，其他交通费用8.58万元，其他商品和服务支出4万元。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额   183   万元，其中：政府采购货物预算  167   万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算   16   万元。（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆  12  辆，其中，一般公务用车  0    辆，执法执勤用车 12 辆。

2024年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：       无      。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）项目情况说明

1.地方自然灾害救灾资金项目

①项目概述：主要用于受灾群众生活（含采购物资）救助、灾害紧急救援抢险，灾害信息员及5.12防灾减灾日宣传培训、基层灾害信息员补贴及办公等费用。

②立项依据：自然灾害救助条例、自然灾害救灾应急预案等相关文件

③实施主体：玉山县应急管理局

④实施方案：县级以上人民政府应当将自然灾害救助工作纳入当地国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助相适应的资金、物资保障机制，在财政预算中合理安排主任灾害救助资金和救助工作经费。自然灾害救助项目包括：灾害应急救助、过渡期生活救助、因灾毁损居民住房恢复重建。旱灾临时生活困难救助、冬春生活困难救助和遇难人员亲属抚慰金等。县政府每年至少组织1次乡镇（街道）、村委两级灾害管理人员培训。

⑤实施周期:2024年01月-2024年12月

⑥年度预算安排：150万元

如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年玉山县应急管理局“三公”经费一般公共预算安排27.17万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费23.17万元，比上年增加0.67万

元，主要原因是：

公务用车购置费0 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第三部分  玉山县应急管理局2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上繳收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目，结合各部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。