玉山县岩瑞镇2024财政预算

一、2023年全镇财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是开启中国式现代化新征程的起步之年。2023年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人代会确定的任务为目标，坚持稳中求进的工作总基调，以高质量发展统揽全局，落细落实积极财政政策，依法依规组织财政收入，科学统筹分配财政资源，调整优化财政支出结构，主动作为、想方设法、攻坚克难，调度一切可用财政资源，基本实现了财政平稳运行的预期目标任务，为全镇经济社会稳定发展提供有力保障。

（一）一般公共预算收入执行情况

我镇2023年实际完成财政总收入为37029万元，占年初任务的74.06%，一般公共预算收入完成16642.15万元，比上年决算数下降了5.2%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2023年全镇财政支出为6700.67万元，具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出2349.47万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用。 

2.便民服务中心支出377.62万。主要用于便民服务中心人员经费支出。

3.社会保障和就业支出493.61万元。主要用于民政定补、社会救济、低保及重残人员生活补助等支出。 

4.医疗卫生支出159.9万元。主要用于卫生经费支出、新农合医疗配套等。 

5.行政执法大队支出240.93万元。主要用于行政执法大队人员经费支出。 

6.教育事业费支出2331.44万元，主要用于教育人员的支出。

7.其他部门事业费支出61.05万元。

8.扶持村级支出686.72万元。

一年来，财政部门紧紧围绕镇党委、政府确定的发展目标和工作任务，立足财政本职，创新发展理念，主动适应经济发展新常态，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，为我镇经济社会高质量发展提供了强有力的财政保障。

1.开源节流促平衡，全力服务经济稳进提质。一是积极组织财政收入，向上争取助力经济提质增效,全年向上争取专项转移支付收入700万元。二是合理调整支出结构，切实增强财政保障能力,扎实做好“三保”工作，牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出和非急需非刚性支出，全年落实“三保”资金2363.05万元，占一般公共预算支出35.26%。三是提升资金使用效益,逐项梳理各类预算项目，加快各项专项资金支出进度，盘活存量资金，切实增强财政可持续性，进一步提高调控保障能力。镇财政办延续往年度专项转移支付督办制度，2023年下达专项指标295万元，当年支出183万元，执行率72.2%。

2.改革求变促增效，有效提升财政治理效能。一是全面推行零基预算，2023年在全镇所有行政事业单位推行零基预算，以零为基点精打细算编制部门预算。二是完善预算管理一体化，将资产管理业务纳入预算管理一体化系统，资产数据将由一体化系统产生，实现预算资金全链条管理机制。三是深化政府采购制度改革，办公用品和劳务等相关业务实行电子卖场，政府采购项目实行不见面开标。

过去的一年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，较好地完成了全年各项收支任务，但是我们也要清醒地认识到财政运行中仍存在不少困难和挑战。财政收入方面，经济恢复面临的不稳定、不确定因素仍然存在，收入可持续增长面临不确定性；财政支出方面，稳经济、保民生等重点领域支出需加强保障，财政收支矛盾尖锐，“紧平衡”状况更加突出，绩效预算执行有待提升，资金使用效率不高，过“紧日子”仍须加码。为此我们将以提升财政资金效益和政策效能为目的，采取相关措施为促进我镇经济社会事业高质量发展提供更加坚实的财政支撑。

二、2024年财政预算草案

2024年全镇财政工作和预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，以及习近平总书记考察江西重要讲话精神，按照省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府的决策部署，坚持量入为出原则，继续深入推进零基预算，合理确定预算支出规模，有效防控财政运行风险；持续优化财政支出结构，增强重大战略任务财力保障，严格落实过紧日子思想。加强部门收入预算管理，强化预算资源统筹，集中财力办大事；扎实推进预算管理一体化系统，加强项目库箅，强化绩效管理结果运用；严肃财经纪律，推进财会监督体系建设，建立常态化预算执行监控机制，促进部门预算管理标准科学、规范透明、约束有力，为实现我镇经济社会高质量发展提供强有力的财力保障。

2024年全镇预算收支安排：

（一）一般公共预算收入计划 

我镇2024年财政收入目标为50000万元，比上年实际完成数增收12971万元，增幅为35.02%。一般公共预算收入计划为17560万元，比2023年实际完成数增收918万元，增幅5.5%。

（二）一般公共预算支出安排情况

2024年全镇一般公共预算支出计划安排5437.44万元，具体预算安排如下：

1.一般公共服务支出815.68万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用。 

2.便民服务中心支出526.73万。主要用于便民服务中心人员经费支出。

3.社会保障和就业支出527.15万元。主要用于民政定补、社会救济、低保及重残人员生活补助等支出。 

4.医疗卫生支出159.9万元。主要用于卫生经费支出、新农合医疗配套等。 

5.行政执法大队支出323.48万元。主要用于行政执法大队人员经费支出。 

6.教育事业费支出2331.44万元，主要用于教育人员的支出。

7.其他部门事业费支出66.34万元。

8.扶持村级支出686.72万元。

三、扎实做好2024年各项财政工作

1.狠抓收入，强化财政保障能力。招商为本，财税协作，及时准确兑现税费优惠政策，不断激发市场活力，积极培育新的税源增长点。积极探索创新模式，努力盘活国有资产资源。围绕全镇重大民生实事项目，积极争取上级补助资金和地方政府债券支持，增强重点领域资金保障能力。

2.优化支出，提高财政资金效益。持续落实党政机关“过紧日子”要求，按照“零基预算、有保有压”原则编制和执行2024年预算，进一步优化支出结构，切实降低行政运行成本，压减一般性支出，将有限的财力用于兜牢兜实“三保”底线，债务风险防控，应急响应等重点领域。

3.强化预算，提升财政管理效能。强化预算约束，严格预算执行，以收定支，量入为出。坚持财务制度建立完善，不断促进财政规范管理，确保资金使用效能。一是在保证专项资金的同时，全面清理各项工作经费、以奖代补等沉淀资金，杜绝资金在部门沉淀滞留无法发挥使用效益；二是推进内控体系进一步完善，依法依规办理财务事项，有效防范舞弊和预防腐败；三是坚持绩效融合，更加注重资金绩效，加强绩效目标管理、事中监控评价和结果运用。

4.守牢底线，筑牢财政安全屏障。坚持筑牢兜实“三保”底线，确保我镇财政平稳运行。坚决守住不发生区域性系统性风险的底线，增强镇财政资金的安全性、可持续性。坚持严肃财经纪律，充分发挥财政监管职能作用，加强财会监督，强化纪律意识、严明纪律规矩、筑牢底线思维，坚决维护财经制度严肃性。