樟村镇2017年财政预算执行情况和2018年 财政预算（草案）的报告

一、2017年财政预算执行情况

2017年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持和在上级财政部门的关心指导下，深入贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，积极谋划，统筹做好稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险各项工作，较好完成了各项财政工作任务，现就2017年财政预算执行情况向大会汇报如下：

（一）、2017年财政预算收入执行情况

2017年财政收入任务为5600万元，截止12月31日止，累计完成财政收入9012万元，占年任务的160.9% ,全面超额完成了全年财政收入任务。其中：

1、国税8435.6万元；

2、地方各税469.7万元；

3、其他收入106.7万元。

（二）、2017年财政支出执行情况  

2017年财政支出预算数为 2841万元，实际完成（不含转移支付支出）2914.49万元，占年计划的 104.69%，支出超支原因主要是因为各项公共财政支出的增加，其中：

1、行政运行支出321.25万元,其中人大经费4万元，关心下一代工作委员会经费2万元;

2、教育事业费1990.07 万元;

3、卫生事业费(含医保单位负担部份6.15万元)319.38 万元;

4、计生事业费36.27万元；

5、农林水等部门事业费119.24万元，其中：

（1）、农业事业费76.16万元；

（2）、水利事业费17.93万元；

（3）、社会事务事业费 18.95万元；

（4）、统计事业费6.2万元；

6、优抚抚恤和农村社会救济费116.74万元，其中：

（1）、优抚事业费33.46万元，

（2）、社会救济费76.57万元；

（3）、其他民政事务管理支出4.32万元；

7、其他交通运输事业费11.54 万元。

二、2017年财政工作情况

1、加强征收管理，积极组织财政收入。我们始终坚持发展第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。一方面强化税收征管，坚持依法治税，严厉打击各种涉税违法行为，大力追缴欠税，确保税收不流失。另一方面努力挖掘增收潜力，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料。配合税收征管，确保“应收尽收”、“颗粒归仓”。

2、着力改善民生，促进社会和谐稳定。坚持“多予、少取”的方针，着力改善民生，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。统筹安排资金，重点解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。规范“一卡通”支付操作流程，完成与农民补贴网的联网对接。截至12月31日止，共发放各项惠农涉农补贴类资金1361.18万元，各项项目类专项资金2248.8万元。做到项目发放率和资金发放率达到100%，所有涉农惠农资金实行社会化发放，更加体现阳光、透明。

3、强化预算监督，提高资金使用效益。认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，认真落实控减支出的各项措施，确保财政平稳运行。深入推进资产管理和预算编制的有机结合，进一步完善财务管理制度，加强对预算执行和经费使用情况的监督，防止各种浪费现象和违规违纪问题的发生，最大限度地发挥财政资金使用效益。同时，对各单位财务进行定期或不定期审计，掌握各单位的财务状况和债权债务情况，认真负责地指导村级财务管理，提升村级财务管理水平。

2017年，我镇财政工作虽取得了一定成绩，但也存在一些困难与问题。主要是可用财力的增长不能满足经济社会发展需要，财政资金的使用效益仍需进一步提高等。对此，我们将采取切实可行的措施，逐步予以克服和解决。

三、2018年财政预算草案

2018年财政工作的指导思想和总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的总体要求，按照“重民生、保基本、抓建设、促发展”的理财原则，进一步优化财政收支结构，切实保障和改善民生，全面推进我镇经济社会平稳健康发展。

根据以上总体要求，现就我镇2018年的财政预算计划安排如下：

（一）2018年财政收入计划数为 6050万元，具体如下:

1、国税计划数为4200万元;

2、地方各税计划数为 1850万元.

（二）2018年财政支出计划数为3052.29万元，与2017年预算数2841万元相比增加211.29万元，增长7.34%。具体如下：

1、教育事业费支出计划数为 2049.77万元；

2、行政管理费支出计划数为362.6万元，其中人大经费4万元，关心下一代工作委员会经费2万元；

3、卫生事业费支出计划数为 332.16万元；

4、计划生育事业费支出计划数为 38.08万元；

5、农林水等部门事业费支出计划数为136.29万元；

6、民政优抚和社会福利救济费支出计划数为133.39万元。

四、2018年财政工作主要任务
　　各位代表，为推动我镇经济社会各项事业全面持续快速健康发展，实现2018年财税工作目标和预算的顺利执行，我们将着重抓好三个方面工作：

1、以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。继续坚持培植壮大地方财源，抓好收入征管工作，服务于发展大局。围绕镇党委政府发展战略，培育壮大支柱企业和重点企业，依托我镇产业优势，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用；培育新的经济增长点，加大招商引资的力度，大力发展第三产业，增加地方财政收入；继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展，以实现农民增收，财政增长的目的。

2、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。加大城镇建设投入，拉大集镇框架，加快城镇功能设施建设。继续大力支持秀美乡村建设，加大环境卫生、河道治理等投入力度，加快生态宜居秀美乡村建设。增加财政对社会保障的投入，多渠道筹集社会保障资金，加快建立“多层次、广覆盖”的社会保障体系。要实行积极就业政策，支持开展城乡劳动力就业培训，重点扶持困难群体就业。创新社会救助体系，提高困难群众生活保障水平。继续有力地促进社会事业发展，保障教育、医疗卫生、文化等社会事业健康稳定发展。

3、以规范有序为目标要求，着力打造法治财政。进一步加强制度建设，规范行政行为；认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。继续完善机关公用经费定额管理办法，切实抓好公务用车和公务卡制度改革。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。依法做好政府采购工作，规范政府采购的范围和规模。

各位代表，完成2018年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督指导，开拓创新、扎实工作，为加快建设“古韵樟村、最美山城”而努力奋斗！