紫湖镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告

紫湖镇2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算（草案）的报告（书面)

（2022年2月28日在紫湖镇第十八届人民代表大会

第二次会议上)

各位代表，现将《紫湖镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告》以书面形式印发，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。

    一、2021年财政预算执行情况

一年来，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，本着发展、务实、创新、提高的指导思想，积极培植财源，积蓄财力，严格预算收支管理,深化财税改革，开拓进取，扎实工作，圆满完成各项工作目标任务，财政工作有了新的突破，财政收入稳步增长。基本上实现了“保运转、保稳定、保民生”的目标。现将预算执行情况报告如下：

（一）2021年财政收入完成情况

2021年全镇财政收入年初计划数4500万元，完成数为4515万元，完成占计划比100.3%，较上年增长10.06%；增幅排名全县各乡镇第三，其中：

1、税收完成4515万元，占年计划的100%；

2、总部经济1223万元，占财政收入完成27.1%。

（二）2021年财政支出完成情况

2021年全镇累计完成财政支出 2844.74万元，完成计划比100%。其中：

1、项目支出1015.09万元，其中美丽集镇建设项目款402万元，占年计划的100%；

2、农林水支出356.1万元，占年计划100%；

3、行政经费支出 242.1万元，占年计划100%；

4、灾害防治及应急管理支出65.76万元；占年计划100%；

5、农林水等部门事业费支出 343.69 万元，占年计划100%；

6、民政和社会救济支出707.9万元，占年计划100%；

7、武装和退役军人经费支出8.5万元，占年计划100%；

8、其他支出105.6万元，占年计划100%。

2021年，镇财政积极参与和大力支持产业扶贫项目和秀美乡村建设，加强项目资金管理，规范项目资金使用程序，确保项目资金使用效益。加强了对扶贫项目资金的管理，规范报账程序。在强农惠农方面做了大量工作，通过“一卡通”累计发放各项财政补贴资金1998.29万元。进一步开展了农村公益事业“一事一议”财政奖补工作，全镇共实施 5个奖补项目，奖补资金18万元。

各位代表，2021年财政收支预算情况总体良好，但我们也清醒地看到存在的一些困难和问题，主要表现在：经济下行压力进一步增大，增收财源不稳固；财政收支矛盾仍然突出。对此，在2022年我们将认真听取各位代表的意见和建议，开拓思路、创新举措，采取有效措施逐步加以解决。

二、2022年财政预算草案

2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划关键之年。按照镇党委、镇政府的决策部署，从全镇经济社会发展实际出发，今年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“生态立镇、工业强镇、农业富镇、旅游旺镇、城建靓镇和文化兴镇”的工作思路，主动适应财政工作新常态，以新时代新气象新作为深化财政改革；优化支出结构，继续严控“三公”经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，严肃财经纪律，加强内控管理，提高管理水平，加快建立规范全面、公开透明的现代财政制度，为构建和谐美丽紫湖提供坚实保障。 

    （一）收入预算情况

    2022年县紫湖镇收入预算总额为4752.68万元，其中：财政拨款收入615.53万元，其他收入3537.15万元，上级补助收入600万元。

    （二）支出预算情况

   1、 2022年县紫湖镇支出预算总额为4752.68万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1212.68万元，包括工资福利支出403.78万元，商品和服务支出452.72万元、对个人和家庭的补助204.18万元、其他资本性支出152万元；项目支出3540万元，包括工资福利支出150万元、商品和服务支出470万元、对个人和家庭的补助420万元、其他资本性支出2500万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出3980.22万元，农林水支出：190.85万元，社会保障和就业支出：581.61万元。

    按支出经济分类划分：人员类：工资福利支出403.78万元，对个人和家庭的补助204.18万元；公用经费：商品和服务支出452.72万元，资本性支出152万元；特定目标类：工资福利支出150万元，商品和服务支出470万元，对个人和家庭的补助420万元，资本性支出2500万元。（其中：会议费2万、培训费5万、差旅费16万，总额23万元，较上年增加7.21万元。其费用增加原因：为紫湖地处偏远地区，干部外出办事差旅费用较多，机构改革原各单位支出费用合并等原因；劳务费193.92万元、维修（护）费20万元，总额213.92万元。较上年增加101.92万元，原因：新增聘用安保人员劳务费以及劳务公司聘用人员支出，维护费用增加主要是地处偏远地区，饮用和房屋等维修支出较多。

    2、财政拨款支出情况

    2022年县紫湖镇财政拨款支出预算615.53万元，具体支出情况是：一般公共服务支出：355.2万元，其中重点项目支出200万元；农林水支出78.72万元，社会保障和就业支出181.61万元。

    3、机关运行经费等重要事项的说明

2022年紫湖镇公用经费支出604.72万元，具体支出情况是：办公费78万元，其中人大办公费支出3万元，老年体协、关工委等五老工作经费预算8万元，武装工作经费6万元，退役军人事务工作经费4万元，民政工作经费3万元。就业工作经费8万元，邮电费10万元较上年预算增加原因：增加了各种报刊订阅以及相关政策书刊订阅，提高干部职工政治素养。差旅费16万元，较上年预算增加2.5万元，原因：为紫湖地处偏远地区，干部外出办事差旅费用较多；会议费2万元，较上年预算增加0.21万元。原因：工作安排开展需要；培训费5万元。集镇管理、卫生保洁预算49.5万元。

    4、政府采购情况

   2022年紫湖镇政府采购支出300万元，其中公务用车购置50万元，其他印刷品150万元，办公设备及其他维修费100万元。

    5、三公经费支出情况

2022年紫湖镇三公经费支出142万元，比2021年增加11.5万元，增加原因是机构改革原各单位支出费用合并；具体情况是：公务接待费80.3万元，公务用车购置和运行费61.7万元。

为实现2022年财政工作目标，我们将重点抓好以下四个方面工作：

（一）立足实际，加快财源建设步伐，积极发展壮大总部经济。由于受疫情等因素影响，财政增收困难进一步加大。要解决财政困难，根本出路在于发展经济和搞好财源建设工作，实现财政与经济的良性互动。要加大招商引资力度，发展民营经济，特别是见效快的总部经济，拉动全镇经济增长，促进财政增收。

 （二）强化税收征管，确保财政收入计划的实现。一是严格依法征管，做大财政“蛋糕”。认真在管理的规范性上下功夫，严厉打击各种偷漏税行为，保证各项税收及时、足额上缴入库。二是立足实际，用足用好现有的税费政策。依法加强各项税费收入征管，拓展新的增收渠道，确保收入稳定增长。三是加强政府非税收入管理。认真清理和规范行政事业性收费，加强财政票据管理，确保非税收入足额收缴入库。

（三）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展和社会稳定的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

（四）促进农民持续增收，努力推进乡村振兴建设。一是进一步加大对“三农”的投入，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农业综合生产能力。二是在加大支农投入的同时，提高财政支农资金的使用效益，特别是要管理使用好改善生产生活条件的专项资金，加强资金跟踪问效，使各项资金更好的服务于秀美乡村建设。

各位代表，全面实现财政收支计划、全面建成小康社会的发展目标，任务艰巨，使命光荣，责任重大。新的一年，我们要认清形势，按照镇党委政府的战略部署，在人大和社会各界的监督支持下，认真听取各方面的意见和建议，深化财政改革，激发创新活力，为全镇各项事业的发展提供资金保障，为打造“三清山下闽南小镇，慢生活里风情紫湖”而不断努力奋斗，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！