紫湖镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告

    一、2022年财政预算执行情况
    一年来，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，本着发展、务实、创新、提高的指导思想，积极培植财源，积蓄财力，严格预算收支管理,深化财税改革，开拓进取，扎实工作，圆满完成各项工作目标任务，财政工作有了新的突破，财政收入稳步增长。基本上实现了“保运转、保稳定、保民生”的目标。现将预算执行情况报告如下：
   （一）2022年财政收入完成情况
    2022年全镇财政收入年初计划数4500万元，完成数为4502万元，完成计划比100%.其中：
    1、税收完成4502万元，占年计划的100%；
    2、总部经济2407万元，占财政收入完成数45%。
   （二）2022年财政支出完成情况
    2022年全镇累计完成财政支出5001.6万元，完成计划比100%。其中：
    1、项目支出1598万元，其中美丽集镇建设项目款 500  万元，占年计划的100%；
    2、农林水支出 149.2万元，占年计划100%；
    3、行政经费支出2535.4万元，占年计划100%；
    4、灾害防治及应急管理支出 88.2 万元；占年计划100%；
    5、农林水等部门事业费支出 76.2万元，占年计划100%；
    6、住房保障支出34万元，占年计划100%；
    7、武装和退役军人经费支出12.1万元，占年计划100%；
    8、节能环保支出6万元，占年计划100%。
    9、文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占年计划100%；
    10、卫生健康支出500万元，占年计划100%；
    11、交通运输支出1万元，占年计划100%；
    2022年，镇财政积极参与和大力支持产业扶贫项目和秀美乡村建设，加强项目资金管理，规范项目资金使用程序，确保项目资金使用效益。加强了对扶贫项目资金的管理，规范报账程序。在强农惠农方面做了大量工作，2022年一卡通累计发放各项财政补贴资金42万元。开展了农村公益事业“一事一议”财政奖补工作，全镇共实施 4 个奖补项目，奖补资金13 万元。
    各位代表，2022年财政收支预算情况总体良好，但我们也清醒地看到存在的一些困难和问题，主要表现在：经济下行压力进一步增大，增收财源不稳固；财政收支矛盾仍然突出。对此，在2023年我们将认真听取各位代表的意见和建议，开拓思路、创新举措，采取有效措施逐步加以解决。
    二、2023年财政预算草案
    今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。按照镇党委、政府的决策部署，从全镇经济社会发展实际出发，今年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“生态立镇、工业强镇、农业富镇、旅游旺镇、城建靓镇和文化兴镇”的工作思路，主动适应财政工作新常态，以新时代新气象新作为深化财政改革；优化支出结构，继续严控“三公”经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，严肃财经纪律，加强内控管理，提高管理水平，加快建立规范全面、公开透明的现代财政制度，为构建和谐美丽紫湖提供坚实保障。
   （一）收入预算情况
   2023年县紫湖镇收入预算总额为5168.82万元，其中：财政拨款收入862.96万元，其他收入4118.61万元，上年结转结余187.25万元。
  （二）支出预算情况
    1、 2022年县紫湖镇支出预算总额为4752.68万元。其中：
    2023年县紫湖镇支出预算总额为5168.82万元。其中：
    按支出项目类别划分：基本支出3005.49万元，包括工资福利支出597.66万元，商品和服务支出1783.62万元、对个人和家庭的补助21.21万元、其他资本性支出603万元；项目支出2163.33万元，包括基本建设支出40万元、商品和服务支出923.75万元、对个人和家庭的补助169.58万元、资本性支出1030万元。
   按支出功能科目划分：一般公共服务支出533.41万元，农林水支出：258.33万元，教育支出13.97万元；科学技术支出45.52万元；卫生健康支出5.74万元；交通运输支出5.99万元。
    按支出经济分类划分：人员类：工资福利支出447.66万元，对个人和家庭的补助21.21万元；公用经费商品和服务支出44.12万元，特定目标类：商品和服务支出185.7万元，对个人和家庭的补助164.27万元。（其中：会议费2万、培训费5万、差旅费15万，总额22万元，较上年预算减少1万元。其费用减少原因：按上级“过紧日子”的精神要求，压缩日常支出。维修（护）费50万元，较上年增加30万元，原因：维护费用增加主要是地处偏远地区，饮用和房屋等维修支出较多。
    2、财政拨款支出情况
   2023年县紫湖镇财政拨款支出预算862.96万元，具体支出情况是：一般公共服务支出533.41万元，农林水支出：258.33万元，教育支出13.97万元；科学技术支出45.52万元；卫生健康支出5.74万元；交通运输支出5.99万元。
    3、机关运行经费等重要事项的说明
   2023年紫湖镇公用经费支出2386.62万元，具体支出情况是：办公费70万元，邮电费2万元较上年预算减少16万，差旅费15万元，较上年预算减少1万元，原因：按上级“过紧日子”的精神要求，压缩日常支出。会议费2万元，培训费5万元，较上年预算持平。
    4、政府采购情况
   2023年紫湖镇政府采购支出155万元，其中公务用车购置25万元，其他印刷品50万元，办公设备及其他家具80万元。
   5、三公经费支出情况
    2023年紫湖镇三公经费支出110万元，比2022年减少32万元，减少原因是按上级“过紧日子”的精神要求，压缩日常公务接待支出。具体情况是：公务接待费70万元，公务用车购置和运行费40万元。
    为实现2023年财政工作目标，我们将重点抓好以下四个方面工作：
   （一）立足实际，加快财源建设步伐，积极发展壮大实体经济。要解决财政困难，根本出路在于发展经济和搞好财源建设工作，实现财政与经济的良性互动。要加大招商引资力度，高效落实好上级各项惠企政策，坚持“主攻工业”不动摇，紧盯电子信息、装备制造、数字经济等战略性新兴产业加大招商引资力度，坚持项目为王，重点招引一批科技含量高、产值大、创税高、耗能低、污染少的项目，努力引进一批电子商务、大数据、云计算、共享经济等现代服务业项目，促成签约项目早落地,落地项目早开工,开工项目早投产，大力发展民营经济，拉动全镇经济增长，促进财政增收。
   （二）强化税收征管，确保财政收入计划的实现。一是严格依法征管，做大财政“蛋糕”。认真在管理的规范性上下功夫，严厉打击各种偷漏税行为，保证各项税收及时、足额上缴入库。二是立足实际，用足用好现有的税费政策。依法加强各项税费收入征管，拓展新的增收渠道，确保收入稳定增长。三是加强政府非税收入管理。认真清理和规范行政事业性收费，加强财政票据管理，确保非税收入足额收缴入库。
   （三）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展和社会稳定的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。
   （四）促进农民持续增收，努力推进乡村振兴建设。一是进一步加大对“三农”的投入，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农业综合生产能力。二是在加大支农投入的同时，提高财政支农资金的使用效益，特别是要管理使用好改善生产生活条件的专项资金，加强资金跟踪问效，使各项资金更好的服务于秀美乡村建设。
    各位代表，历史川流不息，发展永无止境。深学笃行党的二十大精神，全面实现财政收支计划、全面建成小康社会的发展目标，任务艰巨，使命光荣，责任重大。新的一年，我们要认清形势，按照镇党委政府的战略部署，在人大和社会各界的监督支持下，认真听取各方面的意见和建议，深化财政改革，激发创新活力，为全镇各项事业的发展提供资金保障，为打造“三清山下闽南小镇，慢生活里风情紫湖”而不断努力奋斗，为玉山打造融入长三角引领区、共同富裕先行区和掉头向东桥头堡的总体目标而努力奋斗！