紫湖镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的业务指导下，在镇人大代表的大力支持下，通过全镇上下干群共同努力，狠抓财源建设，大兴招商引资之风，强化税收征管，做到应收尽收，圆满完成2023年财政收入计划，为全镇各项事业健康发展奠定了坚实的物质基础。现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

2023年全镇财政收入年初计划数5000万元，实际完成财政收入5000万元，完成计划比100%.成绩取得来之不易，成绩的取得来自于党委政府的正确领导，一年来全镇上下大兴招商引资之风，大兴服务协税之风，大兴服务企业之风，以商招商，以情招商。先有数量，才有质量，企业的发展壮大是一个长期艰辛的过程，在这方面我们一定要有耐心，有爱心，有韧劲，尽自己力所能及之力帮助企业克服成长道路上的风风雨雨。在此，我代表财税系统的干部职工向一年来支持关心财政工作的各级领导和同志及企业家致以衷心的感谢和崇高的敬意！

（二）财政支出完成情况

2023年全镇累计完成财政支出2690.56万元。其中主要项目为：

1、项目支出1376.35万元，其中新农村建设项目款42.8 万元；

2、农林水支出 1054.99万元；

3、科学技术支出37.13万元；

4、灾害防治及应急管理支出 40万元；

5、商业服务等支出 4.88万元；

6、社会保障和就业支出15.96万元；

7、城乡社区支出71.4万元；

8、卫生健康支出11.48万元。

9、文化旅游体育与传媒支出7万元；

10、教育支出27.94万元；

11、交通运输支出11.48万元；

2023年，镇财政积极参与和大力支持新农村建设，加强项目资金管理，规范项目资金使用程序，确保项目资金使用效益。在强农惠农方面做了大量工作，开展了农村公益事业“一事一议”财政奖补工作，全镇共实施 5个奖补项目，奖补资金15万元。

各位代表，2023年财政收支预算情况总体良好，但我们也清醒地看到存在的一些困难和问题，主要表现在：经济下行压力进一步增大，增收财源不稳固；财政收支矛盾仍然突出。对此，在2024年我们将认真听取各位代表的意见和建议，开拓思路、创新举措，采取有效措施逐步加以解决。

二、2024年财政预算草案

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要之年，也是实施“十四五”规化的关键之年。按照镇党委、政府的决策部署，从全镇经济社会发展实际出发，今年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平考察江西重要讲话精神。紧紧围绕“生态立镇、工业强镇、农业富镇、旅游旺镇、城建靓镇和文化兴镇”的工作思路，树立“民生优先，科学理财，严格监督”的理念，优化支出结构，继续严控“三公”经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，严肃财经纪律，加强内控管理，提高管理水平，加快建立规范全面、公开透明的现代财政制度，为构建和谐美丽紫湖提供坚实保障。

（一）收入预算情况

    2024年玉山县紫湖镇收入预算总额为3502.44万元，较上年预算安排減少1666.38万元，财政拨款收入1287.44万元，较上年预算安排增加424.48 万元，其他收入2200万元，较上年预算安排減少1918.61万元，上年结转结余15万元，较上年预算安排减少172.25万元。

  （二）支出预算情况

2024年玉山县紫湖镇支出预算总额为3502.44万元，较上年预算安排減少1666.38万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3437.44万元，较上年预算安排增加432.07万元，其中：工资福利支出523.5万元，商品和服务支出1738.05万元，对个人和家庭的补助支出55.89万元，资本性支出1120万元。项目支出65万元，较上年预算安排減少2098.33万元，其中：商品和服务支出  50万元，资本性支出15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3035.72万元，较上年预算安排增加2482.31万元；教育支出13.97万元，较上年预算安排增加（減少）0万元；卫生健康支出5.74万元，较上年预算安排增加（減少）0万元；农林水支出344.78万元，较上年预算安排增加344.78万元；交通运输支出5.99万元，较上年预算安排增加（減少）0万元；住房保障支出46.24万元，较上年预算安排增加46.24万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出523.5万元，较上年预算安排增加75.84万元；商品和服务支出1738.05万元，较上年预算安排增加814.3万元；对个人和家庭补助支出55.89万元，较上年预算安排減少113.69万元；资本性支出1120万元，较上年预算安排增加90万元。