玉山县自然资源局2021年部门预算

玉山县自然资源局2021年部门预算

目   录

第一部分 玉山县自然资源局概况

    一、部门主要职责3. 2021年玉山县自然资源局部门整体支出绩效目标表4. 玉山县自然资源局项目绩效目标表（13个）2021年自然资源局部门预算公开表_2021-04-12

    二、部门基本情况

第二部分 玉山县自然资源局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 玉山县自然资源局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县自然资源局概况

一、部门主要职责

玉山县自然资源局是玉山县政府工作部门。主要职责是：统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,负责自然资源调查监测评价、统一确权登记、自然资源资产有偿使用以及自然资源的合理开发利用和保护工作，建立空间规划体系并监督实施，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和全县地质工作，负责矿产资源和测绘等管理工作。

二、部门基本情况

玉山县自然资源局共有预算单位1个（含玉山县城乡规划服务中心），编制人数251人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制222人、自收自支事业编制17人；实有人员共计291人，其中：在编在职人数214人，包括行政人员11人、参照公务员管理的事业人员4人、全额补助事业人员179人、自收自支事业人员20人；退休人员75人；遗属人员2人。另有聘用人员36人。

第二部分   玉山县自然资源局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县自然资源局收入预算总额为13039.94万元，其中：财政拨款收入1814.3万元，事业收入10434.02万元，罚没收入164.5万元，政府性基金收入183.86万元，其他收入128.56万元，国库集中支付网上结转314.7万元。 2020年县自然资源局收入预算总额为17837.21万元，2021年较2020年收入预算总额减少4797.27万元，降低26.89%。

（二）支出预算情况

2021年县自然资源局支出预算总额为13039.94万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出4934.79万元，包括工资福利支出3154.26万元，商品和服务支出1240.52万元、对个人和家庭的补助140.01万元、其他资本性支出400万元；项目支出8105.15万元，包括商品和服务支出4076.15元、资本性支出4029万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出4277万元，自然资源规划及管理1744.25万元，自然资源社会公益服务102万元，自然资源利用与保护3168万元，自然资源调查与确权登记695.3万元,地质矿产资源与环境调查252万元,地质勘查与矿产资源管理713万元， 其他自然资源事务支出1373万元，地质灾害防治12万元，基础测绘与地理信息监管19.6万元，城乡社区规划与管理583.79万元，文化旅游体育和传媒支出100万元。

    按支出经济分类划分：基本支出4934.79万元，包括工资福利支出3154.26万元，商品和服务支出1240.52万元（其中：会议费、培训费、差旅费总额90.5万元，较上年减少28.5万元，压减23.95%，劳务费、维修（护）费总额178万元，较上年减少15万元，压减7.77%，三公经费总额为116.5万元，较上年减少31.5万元，压减21.28%。），对个人和家庭补助140.01万元，其他资本性支出400万元；项目支出8105.15万元，较上年减少4889.85万元，压减37.63%,包括商品和服务支出4076.15元、资本性支出4029万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县自然资源局财政拨款支出预算2162.66万元，2020年县自然资源局财政拨款支出预算1515.76万元，2021年财政拨款支出较2020年增加646.9万元，增42.68%。2021年具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出100万元，城乡社区支出455.23万元，自然资源海洋气象等支出1595.43万元，灾害防治及应急管理等支出12万元。

（四）政府性基金情况

2021年县自然资源局政府性基金支出预算183.86万元，具体支出情况是：工资福利支出163.86万元，其他资本性支出20万元。2020年县自然资源局政府性基金无预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  1310.52 万元，比2020年预算减少  18.69  万元，下降 1.41   %。具体支出情况是：办公费105万元、印刷费85万元，咨询费9万元、手续费1万元、水费13万元、电费68万元、邮电费24万元、取暖费12万元、物业管理费50万元、差旅费51万元、维修（护）费76、租赁费5万元、会议费13万元、培训费26.5万元、公务接待费111.5万元、专用材料费2万元、专用燃料费3万元、劳务费102万元、委托业务费75万元、工会经费82万元、福利费23万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费77.52万元、税金及附加费46万元、其他商品和服务支出175万元，另外设备购置费70万元。其中办公费和印刷费合计190万元，较上年减少7.5万元，压减3.8%；邮电费24万元，较上年减少1万元，压减4%；差旅费51万元，较上年减少25万元，压减32.89%；维修（护）费76万元，较上年减少7万元，压减8.43%，三公经费合计116.5万元，较上年减少31.5万元，压减21.28%。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  8485.15  万元，其中：政府采购货物预算  100  万元、政府采购工程预算  3643  万元、政府采购服务预算  4742.15  万元。

（七）国有资产占有使用情况

     截止2020年12月31日，部门共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车 0   辆，执法执勤用车  1 辆。

     2021年部门预算安排购置车辆  1  辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：      无      。

     （八）项目情况说明

  1、山地丘陵区宅基地和集体建设用地切坡建房核查项目

  （1）项目概述

完成山地丘陵区房屋建筑周边存在斜坡开挖后形成的边坡高度大于1米，包括已治理和未治理的边坡的调查。

（2）立项依据

    赣自然资办函【2021】26号、饶自然资字【2021】3号文件。

  （3）实施主体

江西省核工业地质局268大队测绘院。

（4）实施方案

统一采用“切坡建房外业调查举证软件（APP）”开展，对疑似切坡建房图斑必需到现场实地复核，核实结果应现场录入系统，同时对切坡建设房屋实地拍照举证。

  （5）实施周期

一年。

（6）年度预算安排

200万元。

  （7）绩效目标和指标

开展山地丘陵区宅基地和集体建设用地切坡建房调查工作，目的在于从源头上根本消除威胁人民群众安全隐患，杜绝群死群伤事故的发生。

数量指标：核查点数17685个。

经济效益指标：提高对群众财产的保护。

生态效益指标：提高水土保持能力。

  2、必姆镇雪岭俞家山体滑坡、怀玉乡玉峰村林家后背山山体滑坡治理项目项目

  （1）项目概述

山体滑坡是一种危害性极大的突发性自然灾害，面对山体滑坡我们应提前做出应对方案，通过边坡加固、植被恢复等治理措施保障周边人民群众的生命财产安全。

（2）立项依据

《地质灾害防治管理办法》

  （3）实施主体

江西江汇地质工程勘察院、江西核工业工程地质勘察院。

（4）实施方案

采用削坡卸栽、隧道排水、抗滑桩、钢架桩、部分锚索框架的综合治理措施。

 （5）实施周期

一年内。

（6）年度预算安排

328万元。

  （7）绩效目标和指标

通过治理，能保护怀玉乡玉峰村林家后背山山体滑坡隐患点下方19户61人的生命财产安全；能保护必姆镇雪岭俞家山体滑坡隐患点下方29户118人的生命财产安全。

3、玉山县国土空间总体规划（2019-2035年）项目

  （1）项目概述

为了加快建立以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度，开展玉山县行政辖区的全部空间范围的总体规划，规划目标年为2035年，近期目标年为2025年，远景可展望至2050年。

（2）立项依据

    《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发【2019】18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发【2019】87号）和《江西省自然资源厅关于全面开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》以及玉山县人民政府办公室文件（玉府办字【2019】134号）。

  （3）实施主体

玉山县自然资源局。

（4）实施方案

摸清国土空间本底、开展相关专题研究、明确战略目标、优化空间格局、完善要素配置、强化国土综合整治与生态修复、加强衔接传导，工作分四个阶段完成。

  （5）实施周期

一年。

（6）年度预算安排

644万元。

  （7）绩效目标和指标

建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。

质量指标：规划成果省级评审验收通过率为100%。

经济效益指标：提高国土空间利用效率和效能，推动经济高质量发展。

生态效益指标：严守生态保护红线。

3、农村房屋一体登记（办证）项目  

（1）项目概述

按照江西省宅基地和不动产登记发证相关标准规范，在玉山县农房调查数据库的基础上，通过信息化平台，完成登记颁证过程中的信息采集、扫描、落宗等工作，实现对宅基地和农房成果统一调查规范、统一软件平台、统一数据管理、统一作业要求、统一质量标准、统一档案管理和档案归档工作的目标。

（2）立项依据

《关于进一步加快全省房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（赣国土资字【2017】 13 号）

（3）实施主体

主管单位是玉山县自然资源局，实施单位是江西省基础测绘院。

（4）实施方案

首先，全面开展农村房地一体确权登记发证工作，发布农村房屋调查工作通知。其次，各乡（镇）人民政府指派专人协调调度农村房地一体确权登记发证工作，资料完善、权属界址清晰的，作业单位在协调小组带领下逐户进场作业。最后，由不动产登记局组织全面推进房地一体宅基地和集体建设用地使用权登记发证。

  （5）实施周期

一年。

（6）年度预算安排

197万元。

  （7）绩效目标和指标

按期完成12万宗玉山县农村房地一体确权登记项目涉及玉山县内农村宅基地使用权和集体建设用地使用权发证，成果质量合格，项目支出经费不超过预算数。实现一次投资，重复利用数据成果，最大限度地节约各级政府部门重复生产的成本。

 数量指标：完成发证数12万本。

社会效益指标：成果应用率100%。

服务对象满意度指标：满意度调查≥95%。

4、玉山县国土整治项目

（1）项目概述

土地开发主要是对未利用土地的开发利用，实现耕地总量动态平衡，未利用土地开发是补充耕地的一种有效途径。

（2）立项依据

《中华人民共和国土地管理法》、《土地管理法实施条例》。

（3）实施主体

主管单位是玉山县自然资源局。

（4）实施方案

按照工作准备、工程施工、竣工验收、工程后期管护等四个阶段，本着“既能增加有效耕地面积，提高农业生产条件和生态环境质量，促进农村经济发展，又能切实保护当事人合法土地权利，避免发生土地权属争议，促进稳定”的宗旨，结合项目区具体情况，开展土地开发整理工作。

  （5）实施周期

一年。

（6）年度预算安排

1200万元。

  （7）绩效目标和指标

对土地利用状况进行调查、改造、综合整治、提高土地集约利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境。

数量指标：土地开发面积为1500亩。

社会效益指标：提高耕地质量，土地每亩增加一个等级可增产粮食100公斤。

经济效益指标：促进农业产业化发展。

6、国土空间规划“一张图”建设项目

（1）项目概述

建设完善省、市、县各级国土空间基础信息平台，以第三次全国国土调查成果为基础，整合国土空间规划编制所需的各类空间关联数据，形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的一张底图，作为国土空间规划编制的基础。依托平台，同步推动省、市、县各级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，为建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制提供信息化支撑。

（2）立项依据

《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《关于推进国土空间基础信息平台建设的通知》（国土资发【2017】83号）及所附《国土空间基础信息平台建设总体方案》和《省级国土空间基础信息平台试点建设要求》。

（3）实施主体

主管单位是玉山县自然资源局。

（4）实施方案

县以上地方各级人民政府对本级平台和系统建设发挥领导统筹作用；县以上地方各级自然资源主管部门是本级平台和系统建设的责任主体，负责具体建设和运行管理，协调各相关职能部门根据分工参与建设；省级自然资源主管部门对市、县级平台和系统建设统筹指导。

    （5）实施周期

一年。

（6）年度预算安排

200万元。

 （7）绩效目标和指标

构建国土空间规划“一张图”，即“一平台一系统”的建设。为统一国土空间用途管制、实施建设项目规划许可、强化规划实施监督提供依据和支撑。

质量指标：符合《国土空间数据资源规范》。

社会效益指标：提供全覆盖、多维度、多时相的各类空间数据共享服务和规划应用分析、行政审批分析、三区三线管控分析等空间分析应用服务。

可持续影响指标：提升政府治理体系和治理能力现代化。

7、玉山县中心城区控制性详细规划、乡镇国土空间总体规划项目

（1）项目概述

为了加快建立以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度，在我县国土空间总体规划编制完成后，切实编制全县各乡镇国土空间总体规划，同时开展中心城区的详细规划。

（2）立项依据

根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》新时代国土空间规划体系，由“五级三类四体系”构成。五级指的是在规划层级上，由国家级、省级、市级、县级、乡镇级组成的五级国土空间规划；三类指的是在规划类型上，由总体规划、详细规划、相关专项规划三种规划类型组成。

此次上报预算分别为五级中的乡镇国土空间总体规划及三类中的县城详细规划。

（3）实施主体

主管单位是玉山县自然资源局。

（4）实施方案

根据实际需要以每个乡镇单独编制乡镇级国土空间总体规划，也可以几个乡镇为单元编制乡镇级国土空间总体规划。中心城区的详细规划则以各功能片区为主，分片进行详细规划编制。    

（5）实施周期

一年。

（6）年度预算安排

900万元。

 （7）绩效目标和指标

 目标1：编制玉山县中心城区控制性详细规划

 目标2：完成所有乡镇国土空间总体规划编制工作质量指标：符合《国土空间数据资源规范》。

数量指标：中心城区控制性详细规划面积约30平方公里；乡镇国土空间规划中乡镇约为14个。

质量指标：依据《城乡规划法》等各级法律法规要求，通过县国土空间规划委员会审议及规划报批工作。

经济效益指标：引导我县项目用地审批，突出规划引领作用，谋划玉山发展。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年玉山县自然资源局“三公”经费年初预算安排116.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比2020年增（减）0万元。

公务接待费111.5万元，比2020年减29.5万元，主要原因是：落实中央八项规定政策，厉行节约、反对浪费。

公务用车运行维护费5万元，比2020年增减2万元，主要原因是：绿色出行、厉行节约。

公务用车购置费0万元，比2020年增（减）0万元。

第三部分 玉山县自然资源局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。