玉山县城乡规划服务中心2021年部门预算

玉山县城乡规划服务中心2021年部门预算

目   录

第一部分 玉山县城乡规划服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 玉山县城乡规划服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 玉山县城乡规划服务中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县城乡规划服务中心概况

一、部门主要职责

县城乡规划局是主管全县城乡规划工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

一、贯彻执行国家、省、市关于城乡规划的法律、规章、方针、政策，拟订我县城乡规划工作的政策、规定并组织实施。

二、负责组织县域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划的编制、报批和实施管理工作；负责组织城乡年度和近期建设规划的编制工作。

三、负责城乡规划的实施与管理，参与重大建设项目的前期论证和较大工程的规划审核、评审工作。核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划验收合格证。按照国务院的规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。

四、负责全县规划设计和建筑工程设计管理工作，组织城乡规划的总规、控规、详规和建筑工程规划设计方案的评审及招标管理工作；负责全县城乡规划设计单位和建筑工程设计单位的资质管理、设计市场管理工作；负责全县城乡勘察管理工作。

五、负责历史优秀建筑和历史文物古迹保护的规划管理。

六、负责城市雕塑、建筑小品等城市景观的规划审批，会同城市管理行政执法局做好大型户外广告的规划选址工作。

七、负责全县村镇规划管理工作。

八、参与全县土地利用总体规划的编制。

九、负责城乡规划的管理、监督工作，按照管理权限对违反城乡规划的行为依法予以认定，会同有关部门依法查处违反城乡规划的行为。

十、负责全县城乡规划科学研究和对外合作交流工作，加强规划队伍建设。

十一、承办县城乡规划委员会和县城乡规划审批例会的日常工作。

十二、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

玉山县城乡规划服务中心共有预算单位1个，编制人数28人，其中：参照公务员管理的事业人员编制4人、全部补助事业编制10人、自收自支事业编制14人；实有人员共计56人，其中：在编在职人数28人，包括参照公务员管理的事业人员4人、全额补助事业人员10人、自收自支事业人员14人；退休人员3人。另有聘用人员25人。

第二部分  玉山县城乡规划服务中心 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2021年县规划服务中心收入预算总额为683.79万元，其中：财政拨款收入206.87万元，事业收入0万元，罚没收入164.5万元，作废性基金收入183.86万元，事业单位经营收入0万元，其他收入128.56元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，2021年较2020年收入预算总额增加43.12万元，增长6.7%，其中财政财政经费拨款收入减少30.83万元，下降22.4%，财政专项拨款收入增加60万元，增长150%。

（二）支出预算情况

2021年县城乡规划服务中心支出预算总额为683.79万元。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出583.79万元，包括工资福利支出396.76万元，商品和服务支出167.02万元、对个人和家庭的补助0.01万元、其他资本性支出20万元；项目支出100万元，包括工资福利支出43.31万元、商品和服务支出56.69元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

    按支出功能科目划分：城乡社区规划与管理支出583.79万元，文化和旅游管理事务支出100万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出396.76万元，商品和服务支出167.02万元（其中：会议费、培训费、差旅费总额19.5万元，较上年减少4.5万元，压减18.75%，劳务费、维修（护）费总额20万元，较上年减少5万元，压减20%，三公经费总额 19.5 万元，较上年减少3.5万元，压减15.22%），其他资本性支出 20 万元，较上年减少3万元，压减13%，项目支出100万元，较上年增加60万元，增长150%，包括商品和服务支出68.5万元，资本性支出31.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县城乡规划服务中心财政拨款支出预算206.87万元，2020年县城乡规划服务中心财政拨款支出预算177.7万元，2021年财政拨款支出较2020年增加29.17万元，增幅16.42%。具体支出情况是：城乡社区规划与管理支出106.87万元，较上年减少30.83万元，压减22.39%；文化和旅游管理事务支出100万元，较上年增加60万元，增幅250%。

（四）政府性基金情况

2021年县城乡规划服务中心政府性基金支出预算183.86万元，具体支出情况是：工资福利支出163.86万元，其他资本性支出20万元。2020年政府性基金预算支出462.97万元,2021年政府性基金支出较2020年减少279.11万元，压减60.29%。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

 2021年县城乡规划服务中心公用经费支出167.02万元，较上年预算安排减少20.48万元，具体支出情况是：办公费15万元，较上年减少1.5万元，压减9.1%；印刷费5万元，较上年减少0.5万元，压减9.1%；咨询费4万元，较上年减少1万元，压减20%；水费3万元，较上年减少0.5万元，压减14.3%；电费8万元，较上年减少1万元，压减11.12%；邮电费3万元，较上年减少0.5万元，压减14.3%；取暖费4.5万元，较上年减少0.5万元，压减10%；差旅费9万元，较上年减少2万元，压减18.2%；维修费20万元，较上年减少5万元，压减20%；会议费4万元，较上年减少1万元，压减20%；培训费6.5万元，较上年减少1.5万元，压减18.75%；公务接待费19.5万元，较上年减少3.5万元，压减15.22%；工会经费12万元，较上年减少0.5万元，压减4%；福利费8万元，较上年持平；其他交通费27.52万元，较上年减少1.48万元，压减5.11%。

（六）政府采购情况

2021年县城乡规划服务中心政府采购总额  20  万元，其中：政府采购货物预算  20  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

     截止2020年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车 0   辆，执法执勤用车  0 辆。

     2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：      无      。

   （八）项目情况说明

玉山县规划展示馆项目

（1）项目概述

玉山县规划展示馆项目已建成，保证展示馆正常对外免费开放运行。

（2）实施主体

玉山县城乡规划服务中心。

（3）实施方案

周六、周日向市民免费开放参观，按上级通知要求接待上级及外省、市有关部门考察、调研、参观。完成玉山县规划展示馆馆内所有电子设备、器材、电梯、多媒体等的维护保养，保证展示馆正常运行。

（4）实施周期

一年。

（5）年度预算安排

100万元。

（6）绩效目标和指标

①周六、周日向市民免费开放参观，按上级通知要求接待上级及外省、市有关部门考察、调研、参观。②完成玉山县规划展示馆馆内所有电子设备、器材、电梯、多媒体等的维护保养。实际完成情况：设定目标：①周六、周日向市民免费开放参观86天，接待参观市民12986人/次。按上级通知要求接待上级及外省、市有关部门考察、调研、参观21次，接待考察、调研、参观人员609人/次。②完成玉山县规划展示馆馆内所有电子设备、器材、电梯、多媒体等的维护保养24次。

数量指标：接待参观13000人/次以上。

社会、经济效益指标：通过项目强化总体规划宣传玉山、增强玉山规划意识、充分了解玉山新旧变化、带来招商引资效益、创造更多的收入。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年玉山县城乡规划服务中心“三公”经费年初预算安排19.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比2020年增（减）0万元。

公务接待费19.5万元，比2020年减少3.5万元，压减15.22%；主要原因是：落实中央八项规定政策，厉行节约、反对浪费。

公务用车运行维护费0万元，比2020年增减0万元。

公务用车购置费0万元，比2020年增（减）0万元。

第三部分 玉山县城乡规划服务中心2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2021年部门预算公开表_2021-04-26