玉山县自然资源局2020年度部门决算

玉山县自然资源局2020年度部门决算 

目    录

第一部分  玉山县自然资源局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 玉山县自然资源局部门概况

一、部门主要职能

玉山县自然资源局是主管自然资源工作的县政府（县委）组成部门。

主要职责是：统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,负责自然资源调查监测评价、统一确权登记、自然资源资产有偿使用以及自然资源的合理开发利用和保护工作，建立空间规划体系并监督实施，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和全县地质工作，负责矿产资源和测绘等管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2020年年末实有人数  297 人，其中在职人员 223 人，离休人员 0 人，退休人员 72  人；年末其他人员  2 人（遗属补助）。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计182964.47 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加78077.07 万元，增长74.44%；本年收入合计182964.47 万元，较2019年增加78077.07万元，增长74.44  %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加，城乡社区支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9936.65万元，占5.43 %；政府性基金预算财政拨款收入 173027.81 万元，占94.57 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 182964.47 万元，其中本年支出合计182964.47 万元，较2019年增加78077.07 万元，增长74.44%，主要原因是：城乡社区支出增加；年末结转和结余314.7万元，较2019年减少1258.09 万元，下降79.99  %，主要原因是：款项及时支付，预算合理化。

本年支出的具体构成为：基本支出2124.37 万元，占1.16 %；项目支出180840.10 万元，占98.84 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为17837.21万元，决算数为182964.47 万元，完成年初预算的1025.75 %。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为5146.71 万元，决算数为172907.81万元，完成年初预算的 3359.58 %，主要原因是：未预算政府性基金收入，未预算城乡社区支出。

（二）农林水支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算的 100 %。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为1,2485.5万元，决算数为9851.65万元，完成年初预算的78.90 %，主要原因是：有部分预算项目还未实施。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 35 万元，决算数为35万元，完成年初预算的100 %。

（五）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 120万元，决算数为120万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出1237.16万元，较2019年减少1177.84 万元，下降48.77 %。

（二）商品和服务支出757.15万元，较2019年减少95.35 万元，下降11.18 %，主要原因是：压缩公用支出，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 85.83万元，较2019年增加54.47 万元，增长173.69 %，主要原因是：退休人员奖金增加。

（四）资本性支出44.23 万元，较2019年增加44.23 万元，主要原因是：不动产权籍调查和不动产办证业务需购买电脑等设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为148万元，决算数为99.92万元，完成预算的67.51%，决算数较2019年减少22.51万元，下降18.39 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0  万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为141万元，决算数为94.88 万元，完成预算的67.29 %，决算数较2019年减少22.34 万元，下降19.06 %，主要原因是压缩公务接待经费，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。全年国内公务接待1355 批，累计接待9488人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  5.04 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 5.04 万元，完成预算的72 %，决算数较2019年减少 0.17万元，下降3.26 %，主要原因是增加绿色出行，年末公务用车保有1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 801.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少51.12  万元，降低6 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费、办公费等支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 1700万元，其中：政府采购货物支出 40.2 万元、政府采购工程支出 1000 万元、政府采购服务支出 659.8 万元。授予中小企业合同金额 1600 万元，占政府采购支出总额的94.11 %，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的5.89%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急保障用车一辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 12103 万元，占一般公共预算项目支出总额的92.54%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映土地开发整理项目绩效自评结果。

土地开发整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地开发整理项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为7500万元，执行数为 7500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是国土整治面积10000亩；二是项目区农户抽样调查满意度≥90%。发现的问题及原因：主要问题是项目区持续发挥作用的时间需加长。下一步改进措施：一是通过土地整改、地力培肥以及加强日常管理等方面促进土地利用率提高及项目区可持续发展。

   土地开发整理项目绩效自评综述：土地开发整理项目的目标是对土地利用状况进行调查、改造、综合整治、提高土地集约利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境。该项目在规定时间内完成，通过土地开发整治，土地的集约利用率和产出率大大提高，改善了农民生产、生活条件。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 2020年玉山县自然资源局决算公开