玉山县自然资源局2022年部门预算

玉山县自然资源局2022年部门预算

目    录

第一部分  玉山县自然资源局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  玉山县自然资源局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  玉山县自然资源局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县自然资源局概况

一、部门主要职责

玉山县自然资源局是玉山县政府工作部门。主要职责是：统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,负责自然资源调查监测评价、统一确权登记、自然资源资产有偿使用以及自然资源的合理开发利用和保护工作，建立空间规划体系并监督实施，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和全县地质工作，负责矿产资源和测绘等管理工作。

二、部门基本情况

玉山县自然资源局共有预算单位1个，编制人数221人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制189人、自收自支事业编制20人；实有人员共计324人，其中：在编在职人数195人，包括行政人员10人、全额补助事业人员165人、自收自支事业人员20人；退休人员85人；另有聘用人员44人。

第二部分  玉山县自然资源局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县自然资源局收入预算总额为14807.2万元，其中：一般公共预算收入12107.05万元（包括财政拨款1460.16万元，一般非税收入10646.89万元），事业收入1573.15万元，其他收入407万元。 2021年县自然资源局收入预算总额为11402.94万元，2022年较2021年收入预算总额增加2684.26万元，增加23.54%，增加原因是非税收入增加。

（二）支出预算情况

2022年县自然资源局支出预算总额为14807.2万元，较2021年支出预算总额增加2684.26万元，增加23.54%，增加原因是年度项目支出增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出4223.81万元，包括工资福利支出2837.03万元，商品和服务支出1071.54万元、对个人和家庭的补助237.24万元、其他资本性支出78万元；项目支出9863.39万元，包括商品和服务支出3867.39元、其他资本性支出5996万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出4573.81万元，自然资源规划及管理1556.99万元，自然资源社会公益服务122万元，自然资源利用与保护5669万元，自然资源调查与确权登记610.5万元,土地资源储备支出282万元，地质矿产资源与环境调查82万元,地质勘测与矿产资源管理310万元，其他自然资源事务支出785.9万元，基础测绘与地理信息监管95万元 。

    按支出经济分类划分：基本支出4223.81万元，包括工资福利支出2837.03万元，商品和服务支出1071.54万元（其中：会议费、培训费、差旅费总额64万元，较上年减少28.5万元，压减29.28%，劳务费、维修（护）费总额220万元，较上年增加42万元，增加23.6%，三公经费总额为51万元，较上年减少65.5万元，压减56.22%。），对个人和家庭补助237.24万元，其他资本性支出78万元；项目支出9863.39万元，较上年增加3395.24万元，增加52.49%,包括商品和服务支出3867.39元、资本性支出5996万元。

（三）财政拨款支出情况

    2022年县自然资源局财政拨款支出预算12107.05万元，较2021年财政拨款支出预算增加10499.62万元，增加653%。具体支出情况是：自然资源海洋气象等支出12107.05万元。

（四）政府性基金情况

    2022年县自然资源局政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营情况

 2022年县自然资源局国有资本经营预算0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算   1149.54    万元，比2021年预算增加（减少）   90.98    万元，下降  7.33   %。具体支出情况是：办公费70万元、印刷费50万元，咨询费1万元、手续费1万元、水费13万元、电费50万元、邮电费28.04万元、取暖费7.5万元、物业管理费60万元、差旅费40万元、维修（护）费100、租赁费5万元、会议费9万元、培训费15万元、公务接待费46万元、专用材料费2万元、专用燃料费3万元、被装购置费10万元，劳务费120万元、委托业务费100万元、工会经费95万元、福利费30万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费50万元、税金及附加费28万元、其他商品和服务支出133万元。其中办公费和印刷费合计120万元，较上年减少70万元，压减36.84%；邮电费28.04万元，较上年增加4.04万元，增加16.83%；差旅费40万元，较上年减少11万元，压减21.57%；维修（护）费100万元，较上年增加24万元，增加31.58%，三公经费合计51万元，较上年减少65.5万元，压减56.22%。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   10003.39   万元，其中：政府采购货物预算  50   万元、政府采购工程预算    5739   万元、政府采购服务预算  4284.39    万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆  1   辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  1   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：       0           。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目   12  个，涉及资金9119.39  万元；纳入绩效目标批复试点的项目   0 个，涉及资金  0   万元。

（十）项目情况说明

1.废弃矿山生态修复项目

   ①项目概述

为全面贯彻落实中央关于长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的决策部署，深入推进国家生态文明实验区（江西）建设，切实做好我县年度净增矿山恢复治理面积指标考核，加快推进全县废弃露天矿山生态修复工作，解决废弃露天矿山破坏生态环境突出问题。

   ②立项依据

1、《江西省自然资源厅办公室关于加快推进全省废弃露天矿山生态修复工作的通知》(赣自然资办发[2020]10号

2、《江西省自然资源厅办公室关于印发江西省国土空间生态修复2021年工作要点的通知》(赣自然资办函[2021]154号。

③实施主体

玉山县自然资源局。

④实施方案

按照“六宜”原则修复六个乡镇的18个废弃矿山，编制完成玉山县国土空间生态修复规划。项目的实施严格按照由技术单位编制的项目计划方案执行。

⑤实施周期

2022年全年。

⑥年度预算安排

⑦绩效目标和指标

    完成18个废弃矿山生态修复项目以及编制完成玉山县国土空间生态修复规划，做好全域废弃矿山生态修复工作。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2022年县自然资源局“三公”经费年初预算安排14万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费9万元，比上年减65.5万元，主要原因是：厉行节约，反对浪费。

公务用车运行维护费5万元，和上年度持平，主要原因是：我局公务用车为地灾应急保障用车，每年用车频率变化不大。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  玉山县自然资源局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

 (一）机关运行经费：为保障行政单位（包括全额事业和自收自支事业管理）的运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费及其他费用。

（二）“三公”经费：未纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用当年部门一般公共预算安排的公务接待费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）专项资金：指由财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。