玉山县自然资源局2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

   （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、机构主要职能职责

统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，负责自然资源调查监测评价、统一确权登记、自然资源资产有偿使用以及自然资源的合理开发利用和保护工作，建立空间规划体系并监督实施，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和全县地质工作，负责矿产资源和测绘等管理工作。

2、组织架构

    玉山县自然资源局是县政府工作部门，为正科级，玉山县自然资源局设下列内设机构：

(1)办公室(人事教育股、财务与资金运行股)；

(2)自然资源调查检测与确权登记股；

(3)自然资源所有者权益股；

(4)国土空间规划和用途管制股；

(5)矿产资源管理股。

3、人员及资产情况

玉山县自然资源局2022年年末实有人数243人，编制人数 197人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制187人、经费自理人员46人。

玉山县自然资源局 2022年末固定资产原值 7014.87万元，固定资产净值6023.58万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

    编制国土空间总体规划，完成15个试点村村庄规划编制工作；完成全县农村房地一体确权登记发证工作；统筹推进全县国土空间生态修复，推进废弃矿山环境恢复治理和土地复垦工作，开展矿山环境地质调查；完成生态保护红线评估优化工作，划定永久基本农田储备区和永久基本农田核实整改工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

玉山县自然资源局2022年度整体支出绩效目标即实施最严格的耕地保护制度，统一确权登记、实现自然资源资产有偿使用以及自然资源的合理开发利用和保护，建立空间规划体系并监督实施。

（四）部门预算绩效管理开展情况

构建科学规范的绩效评价指标体系，是开展部门预算绩效管理工作的核心工作。江西省财政厅发布了《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》，该共性指标体系框架以财政资金管理使用为主线，按照资金使用前、资金使用中、资金使用后的逻辑思路，从产出指标、效益指标和满意度指标三个维度设置了一级指标，并细化分解了二级指标和三级指标，整体上能够对具体工作进行指导。

（五）当年部门预算及执行情况

2022年县自然资源局收入预算总额为14807.2万元，其中：一般公共预算收入12107.05万元（包括财政拨款1460.16万元，一般非税收入10646.89万元），事业收入1573.15万元，其他收入407万元。

2022年县自然资源局财政拨款支出预算1460.16万元，

其中：基本支出4223.81万元，包括工资福利支出2837.03万元，商品和服务支出1071.54万元、对个人和家庭的补助237.24万元、其他资本性支出78万元；项目支出9863.39万元，包括商品和服务支出3867.39元、其他资本性支出5996万元。

2022年玉山县自然资源局账面收入5396.8675万元，账面支出4912.8135万元，其中基本支出3457.0929万元，项目支出1455.7206万元。

2022年玉山县自然资源局总支出预算执行率40%，基本支出预算执行率82%，项目支出预算执行率15%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

部门产出指标设置了数量、质量、时效等指标，实现废弃矿山生态修复复绿50亩、纸质档案电子化转化数15000个、项目验收合格率100%、项目按时完成率100%等目标。

（二）履职效果情况

部门效益指标设置了经济、社会、生态、可持续影响等指标，实现耕地质量等级平均上升幅度5%、修复废弃矿山面积50亩、减少水土流失率2%、矿山环境恢复持续发挥作用10年以上，实现规范用地，提高土地资源利用率，减少矿山企业对生态环境的破坏性，提高了森林的覆盖率。

（三）社会满意度

群众满意度达到95%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

 （一）主要问题及原因分析

主要问题有预算编制时对项目支出预算偏高，分析原因有：由于上级主管部门工作的部署要求，部分项目未能及时开展；部分项目虽已实施，但由于本年度财政资金不能及时到位，项目款项未能及时支付。

（二）改进的方向和具体措施

1、进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，据实编制，要根据上年度的支出情况，结合当年的实际，实事求是，客观公正编制，要防止盲目性和随意性，预算一经批复，必须严格按照执行。

2、进一步健全财务管理制度、会计监督制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督。

3、完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善部门支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。建立绩效评价管理工作考核的长效机制，把绩效评价作为本单位的日常性工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于单位自评及后续项目设定开展参考，提供给财政部门考核参考，对财政部门完全公开。

玉山县自然资源局

2023年2月23日