必姆镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

关于必姆镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——在必姆镇第十七届人民代表大会第二次会议上

李奕成

（2022年2月27日）

各位代表:

现在，我受必姆镇人民政府委托，向大会作《必姆镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

一年来，必姆镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2021年，财政总收入5129万元，占年计划的102.58%，同比上年实际完成数增长10.61%，完成镇十七届人大一次会议提出的工作目标。

2021年财政总支出累计完成5516.16万元，同比上年支出数增长4.34%。主要支出项目完成情况如下：

1、教育事业费支出1876.66万元，同比上年支出数负增长7%；

2、行政经费支出857.15万元，同比上年支出数负增长6.5%；

3、卫生事业费支出480.5万元，同比上年支出数增长16%；

4、便民服务中心支出427.36万元，同比上年支出数增长17.69%（含村级转移支付172.92万元）；

5、综合执法大队支出53.2万元，同比上年支出数负增长0.03%；

6、抚恤和社会救济支出241.62万元，同比上年支出数增长4.31%；

7、其他支出1579.67万元,同比上年支出数增长22.69%；（含扶贫778.12万元、基础设施建设608.05万元、地质灾害及灾后重建177万元、农村公益事业项目16.5万元）。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2021年我们主要做了以下几项工作： 

一是积极争取项目资金，进一步加快美丽必姆建设。针对本镇实际，加大对农业产业结构调整力度和“三美”建设的扶持力度，提高村级经营性收入，进一步改善必姆的人居环境、旅游环境、投资环境。

二是努力做好护税工作，多举措增加财政可用资金。充分运用上级政府部门的政策机会，全力向上争取乡镇财政配套体制政策和资金补助，多方面、多渠道增加了镇财政可用资金，为全镇各项事业的提速发展打下了扎实的基础。

三是切实加强资金监管，高效率促进资金使用绩效。坚持从严理财的方针，坚守财经纪律的底线，做到量入为出、讲究绩效、杜绝浪费。较好地完成了保证运转支出、缩减公务支出、加大基建投入的既定任务。

二、2022年财政预算收支计划

2022年我镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，以“建好城西美秀娇甜中心镇，扮靓玉山上善妼姆西大门”为奋斗目标，奋力开创必姆高质量发展新未来！

2022年我镇财政收入计划为5300万元，同比上年计划数增长3.33%。主要收入项目计划如下：

税收收入5300万元，同比上年计划增长3.33%。

2022年我镇根据《预算法》要求，财政支出计划为6759.47万元（含部门预算及项目支出），同比上年计划数增长24.65%，主要支出项目如下：

1、教育事业费支出1575.5万元，同比上年计划数增长19%（含新增中心幼儿园）；

2、行政经费支出1622.85万元，同比上年计划数增长12.57%；

3、卫生事业费支出274.61元，同比上年计划数增长4.9%；

4、便民服务中心支出430.03万元，同比上年计划数增长5%；

5、综合执法大队支出105.11万元，同比上年计划数增长0.02%；

6、抚恤和社会救济支出251.37万元，同比上年计划数增长8.52%；

7、2022年项目支出2500万元，同比上年计划数增长51.5%（产业导向资金1500万元、项目资金1000万元）；

2022年，我镇财政工作面临着新的机遇和挑战，财政工作任务仍然十分艰巨，在镇党委、政府坚强领导下，镇人大的依法监督下，将努力完成好今年财政任务。

1、精准应对形势，多措并举着力生财。解决财政困难，根本出路在于发展镇域经济和搞好财源建设工作，实现财政与经济的良性互动。我们要树立加快经济发展、促进收入增长、推进招商引资、加强财源建设的思想，多思培植财源之道，多谋生财聚财之策；认真落实减税降费等一系列支持政策，积极支持大招商、招大商，通过招商引资、项目建设、全民创业等手段，把经济规模做大，把财政实力做强；要加强财政收入征管，严格依法治税，确保税收性收入的快速增长；要规范非税收入管理，保持非税收入的合理增长。

2、开源节流并重，促进社会事业发展。一是科学谋划收入征管，积极应对疫情冲击及经济形势下行对财政收入的影响，牢牢把握组织财政收入的主动权；二是强化公共财政职能，进一步增加对教育、卫生、公共基础设施的投入，不断提高保障水平；三是加大对乡村振兴的投入，继续安排好美丽集镇、美丽通道、美丽村庄和新农村建设示范点的相关配套资金，实现财力向“三农”领域倾斜。

3、坚持用财有度，增强财政管理效能。一是强化预算约束。注重以收定支，加强预算支出计划管理，科学规范调度资金，进一步提高公共财政预算的规范性和透明度。二是厉行节约。树立“过苦日子”的思想，完善镇财经管理办法，严格控制一般性支出，严格控制“三公”经费支出，切实降低行政成本，打造勤政务实清廉政府。三是加强资金监管。加强对镇属各单位、村级资金的监督管理，有效提高财政资金的使用效益；建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督管理机制，促进监管融合，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，推进公共财政公开透明。

各位代表，2022年镇财政工作任重道远，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，进一步坚定信心、凝心聚力、勇于担当、务实进取，为圆满完成全年财政预算和各项财政工作而努力奋斗，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！