玉山县教育体育局2020年部门预算公开说明

玉山县教育体育局2020年部门预算

目    录

第一部分  玉山县教育体育局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  玉山县教育体育局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  玉山县教育体育局2020年部门预算表

一、收支预算总

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

十、项目支出绩效目标申报表

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县教育体育局部门概况

一、部门主要职责

玉山县教育体育局是主管教育体育工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家教育、体育工作方针、政策和法律法规、规章；拟订全县教育体育改革与发展规划，并组织实施。

（二）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和特殊教育等各级各类教育的统筹规划和协调管理工作；组织实施九年制义务教育。

（三）负责全县义务教育和其他各类学校的科学发展和促进教育公平。

（四）组织指导实施国家各级各类教师资格标准；负责组织指导教育体育系统人才队伍建设工作；负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作。

（五）协助县政府进行教育督导及各级各类教育质量评估工作。

（六）统筹管理本部门经费；监督基层单位各项经费使用情况。

（七）指导全县各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

（八）负责指导全县中小学校安全稳定工作，协调并指导重大突发公共安全事件处置和重大安全事故处理工作。

（九）负责全系统教育体育信息化规划发展工作，统筹建设远程教育网络，指导各学校开展远程教育教学工作。

（十）承办县政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

玉山县教育体育局共有预算单位62个，包括局本级和61个所属二级预算单位。编制人数5097人，其中：行政编制8人、全部补助事业编制5088人、自收自支事业编制1人。实有人数8356人，其中：在职人数5361人（包括行政人员8人、全部补助事业人员5352人、自收自支事业人员1人），离休人员9人，退休人员2107人，临时工337人，聘用人员172人，遗属补助370人。公办学校在校学生94814人，其中：幼儿园4063人、小学48132人、初中27383人、高中13853人、中等专业（职业）学校1383人。

第二部分  玉山县教育体育局2020年部门预算情况说明

    一、2020年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

2020年玉山县教育体育局收入预算总额为90995.53万元，比上年增加12379.96万元。其中：财政拨款收入52743.12万元，事业收入3061.83万元，其他收入1340.2万元，附属单位上缴收入440万元，上级补助收入25466.68万元，上年结转收入7943.7万元。

（二）支出预算情况

     2020年玉山县教育体育局支出预算总额为90995.53万元，比上年增加12379.96万元。

    按支出项目类别划分：基本支出89445.53万元，包括工资福利支出56818.88万元、商品和服务支出15324.39万元、对个人和家庭的补助803.47万元、资本性支出16498.79万元；项目支出1550万元，包括基本建设支出850万元、资本性支出700万元。

按支出功能科目划分：教育支出90450.18万元，文化旅游体育与传媒支出(群众体育支出)66.1万元，其他支出479.25万元（用于体育事业的彩票公益金支出445.35万元、用于教育事业的彩票公益金支出33.9万元）。

    按支出经济分类划分：工资福利支出56818.88万元，商品和服务支出15324.39万元，对个人和家庭的补助803.47万元，资本性支出16498.79万元，项目支出1550万元。

    （三）财政拨款支出情况

2020年玉山县教育体育局财政拨款支出预算52743.12万元，比上年增加2814.85万元。具体支出情况是：行政运行95.76万元，其他教育管理事务支出855.97万元，用于体育事业的彩票公益金支出310万元，普通教育支出50205.9万元（其中学前教育支出2010.44万元、小学教育支出23086.57万元、初中教育支出16114.78万元、高中教育支出8994.11万元），中专（职业）教育支出1071.09万元，教师进修支出204.4万元。

   (四）政府性基金情况

2020年玉山县教育体育局政府性基金支出预算310万元，比上年增加103.43万元。具体支出情况是：用于体育事业的彩票公益金支出310万元。

   （五）教体系统运行经费等重要事项的说明

2020年教体系统运行经费预算8323.29万元，比2019年预算减少4791.68万元，下降36.54%。其中：办公费3271.04万元、印刷费816.07万元、水费273.82万元、电费652.95万元、邮电费84.45万元、差旅费291万元、会议费193.16万元、福利费141.36万元、维修费2172.53万元、专用材料费426.91万元。

（六）政府采购情况

   2020年县教体局及所属各单位政府公开采购总额16454.83万元。其中：政府采购货物预算13432.08万元、政府采购工程预算3022.75万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，部门车辆都已改制。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1550万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年县教体局及所属各学校“三公”经费预算安排415.91万元，其中：

因公出国（境）费3万元，比2019年增加3万元，主要原因是：2019年未安排因公出国（境）预算，一中、二中估计会有出外考察，因此安排了3万元。

公务接待费412.91万元，比2019年减少13.35万元，减少原因是节约公务接待开支。

2019年和2020年均未安排公务用车运行维护费及公务用车购置费。

第三部分  玉山县教育体育局2020年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分  名词解释（无）

附表：玉山县教育体育局2020年部门预算公开表