玉山县教育体育局2021年部门预算
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| 索引号 | 000000000/2022-23050 | 主题分类 | 财政预决算 | 发布机构 | 玉山县教体局 |
| 发布日期 | 2021-02-08 | 公开形式 | 网站 | 关 键 词 | 财政预决算 |
玉山县教育体育局2021年部门预算
目 录
第一部分 玉山县教育体育局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 玉山县教育体育局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 玉山县教育体育局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 玉山县教育体育局概况
一、部门主要职责
玉山县教育体育局是主管教育体育工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：
（一）全面贯彻执行党和国家教育、体育工作方针、政策和法律法规、规章；拟订全县教育体育改革与发展规划，并组织实施。
（二）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和特殊教育等各级各类教育的统筹规划和协调管理工作；组织实施九年制义务教育。
（三）负责全县义务教育和其他各类学校的科学发展和促进教育公平。
（四）组织指导实施国家各级各类教师资格标准；负责组织指导教育体育系统人才队伍建设工作；负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作。
（五）协助县政府进行教育督导及各级各类教育质量评估工作。
（六）统筹管理本部门经费；监督基层单位各项经费使用情况。
（七）指导全县各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。
（八）负责指导全县中小学校安全稳定工作，协调并指导重大突发公共安全事件处置和重大安全事故处理工作。
（九）负责全系统教育体育信息化规划发展工作，统筹建设远程教育网络，指导各学校开展远程教育教学工作。
（十）承办县政府和上级教育部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
玉山县教育体育局共有预算单位62个，包括局本级和61个所属二级预算单位。编制人数5388人，其中：行政编制8人、全部补助事业编制5357人、自收自支事业编制23人。实有人数6969人，其中：在职人数5609人（包括行政人员8人、全部补助事业人员5600人、自收自支事业人员1人），离休人员7人，退休人员2145人，临时工262人，聘用人员159人，遗属补助354人。公办学校在校学生94814人，其中：幼儿园5266人、小学45484人、初中26093人、高中14781人、中等专业（职业）学校1971人。
第二部分 玉山县教育体育局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年玉山县教育体育局部门预算收入总额为99621.22万元，较上年预算安排增加8625.69万元，增长9.48%。其中：财政拨款收入59604万元，较上年增加6860.88万元；事业收入3016.07万元，较上年减少45.76万元；其他收入520万元，较上年减少820.2万元；附属单位上缴收入0万元，较上年减少440万元；上级补助收入27180.6万元，较上年增加1713.92万元；上年结转收入9300.55万元，较上年增加1356.85万元。
（二）支出预算情况
2021年玉山县教育体育局部门预算支出总额为99621.22万元，较上年预算安排增加8625.69万元，增长9.48%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出91181.22万元，占总支出的91.53%。其中，工资福利支出57987.08万元，较上年增加1168.2万元；商品和服务支出15249.42万元，较上年减少74.97万元；对个人和家庭的补助1615.45万元，较上年增加811.98万元；资本性支出16329.27万元，较上年减少169.52万元。项目支出8440万元，占总支出的8.47%。其中，基本建设支出5840万元，较上年增加4990万元；资本性支出2600万元，较上年增加1900万元。
按支出功能科目划分：教育支出98717.22万元，较上年增加8267.04万元；文化旅游体育与传媒支出(体育支出)105万元，较上年增加38.9万元；其他支出799万元（用于体育事业的彩票公益金支出683万元、用于教育事业的彩票公益金支出106万元,用于文化事业的彩票公益金支出10万元），较上年增加319.75万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出57987.08万元，较上年增加1168.2万元；商品和服务支出15249.42万元，较上年减少74.97万元；对个人和家庭的补助1615.45万元，较上年增加811.98万元；资本性支出16329.27万元，较上年减少169.52万元。基本建设支出5840万元，较上年增加4990万元；资本性支出2600万元，较上年增加1900万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年玉山县教育体育局财政拨款支出预算59604万元，比上年预算安排增加6860.88万元。具体支出情况是：教育支出59163万元。其中，教育管理事务支出6096.78万元（行政运行85.5万元，其他教育管理事务支出6011.28万元）；普通教育支出50522.83万元（学前教育支出403.27万元、小学教育支出23850.66万元、初中教育支出17952.66万元、高中教育支出8316.24万元）；中专（职业）教育支出2035.72万元；教师进修支出207.67万元；其他教育支出300万元。文化旅游体育与传媒支出5万元（即其他体育支出5万元）。其他支出436万元，其中，用于体育事业的彩票公益金支出330万元，用于教育事业的彩票公益金支出106万元。
（四）政府性基金情况
2021年玉山县教育体育局政府性基金支出预算426万元，较上年预算安排增加116万元。具体支出情况是：用于体育事业的彩票公益金支出330万元，用于教育事业的彩票公益金支出96万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年教育系统部门机关运行费预算 12003.89 万元，比2020年预算减少 1812.52万元，下降 13.12 %。
其中，办公费2955.39万元，较上年减少315.65万元；印刷费944.45万元，较上年增加128.38万元；邮电费79.73万元，较上年减少4.72万元；差旅费224.63万元，较上年减少62.37万元；会议费156.27万元，较上年减少36.89万元；福利费58.14万元，较上年减少83.22万元；日常维修费1957.97万元，较上年减少210.56万元；专用材料费573.39万元，较上年增加146.48万元；办公设备购置1072.02万元，较上年减少952.73万元；水费318.57万元，较上年增加44.75万元；电费673.55万元，较上年增加20.6万元；物业管理费237.23万元，较上年减少77.57万元；公务用车运行维护费5万元，上年未列预算；其他商品服务支出2747.55万元，比上年减少414.02万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 16350.21 万元，其中：政府采购货物预算 14470.46 万元、政府采购工程预算 1879.75 万元、政府采购服务预算 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆 1 辆，为玉山中专的一般公务用车。
（八）项目情况说明
2021年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金8440万元。
1、2021年教育费附加资金项目
（1）项目概述
为改善中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展，化解县域内义务教育学校大班额，2021年预算安排本年度教育费附加3595万元。
（2）立项依据
根据年度增值税、营业税、消费税三税合计的3%计算的教育费附加，全额用于教育。
（3）实施主体
实施单位为玉山县教育体育局。
（4）实施方案
该项目将根据改善中小学办学条件，化解县域内义务教育学校大班额的需求，完成相关学校的新建和维修工作。
（5）实施周期
该项目实施周期为1年。
（6）年度预算安排
该项目年度预算安排3595万元。
（7）绩效目标和指标
通过项目实施，将改善中小学校办学条件，促进城乡教育均衡发展，化解县域内义务教育学校大班额，加强乡镇寄宿制学校和农村小规模学校建设。将新建校舍11870平方米和维修改造校舍12000平方米。
2、2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目
（1）项目概述
该项目为2020年结转的义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目，主要为化解城镇大班额而实施的项目。
（2）立项依据
根据上级下拨的薄改与能力提升补助资金立项。
（3）实施主体
实施单位为玉山县教育体育局。
（4）实施方案
该项目将根据化解县域内义务教育学校大班额，加强乡镇寄宿制学校和农村小规模学校建设的需求，完成相关学校的校舍建设工作。
（5）实施周期
该项目实施周期为1年。
（6）年度预算安排
该项目年度预算安排506万元。
（7）绩效目标和指标
通过该项目的实施，化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校和农村小规模学校建设；完成2825平方米校舍建设。
3、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目
（1）项目概述
该项目为2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目，主要为化解城镇大班额而实施的项目。
（2）立项依据
根据上级2021年将下拨的薄改与能力提升补助资金立项。
（3）实施主体
实施单位为玉山县教育体育局。
（4）实施方案
该项目将根据化解县域内义务教育学校大班额，加强乡镇寄宿制学校和农村小规模学校建设的需求，完成相关学校的校舍建设工作。
（5）实施周期
该项目实施周期为1年。
（6）年度预算安排
该项目年度预算安排400万元。
（7）绩效目标和指标
通过该项目的实施，化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校和农村小规模学校建设；完成1650平方米校舍建设。
4、2021年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金项目
（1）项目概述
该项目为2021年农村义务教育学校校舍维修改造及附属设施建设项目。
（2）立项依据
根据上级2021年将下拨农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金立项。
（3）实施主体
实施单位为玉山县教育体育局。
（4）实施方案
该项目将通过校舍维修改造以及附属设施建设，消除农村公办义务教育学校校园校舍安全隐患。
（5）实施周期
该项目实施周期为1年。
（6）年度预算安排
该项目年度预算安排500万元。
（7）绩效目标和指标
通过该项目的校舍维修改造以及附属设施建设，消除农村公办义务教育学校校园、校舍安全隐患。完成12500平方米校舍的维修改造及其他附属设施的建设。
5、2020年消除义务教育大班额资金项目
（1）项目概述
该项目为2020年结转的消除义务教育大班额资金项目。
（2）立项依据
根据上级2020年结转的消除义务教育大班额资金立项。
（3）实施主体
实施单位为玉山县教育体育局。
（4）实施方案
该项目将通过完成新建校舍消除城区义务教育学校大班额。
（5）实施周期
该项目实施周期为1年。
（6）年度预算安排
该项目年度预算安排839万元。
（7）绩效目标和指标
通过该项目实施，消除城区义务教育学校大班额；完成新建校舍3600平方米。
6、学前教育改建项目
（1）项目概述
该项目为改善幼儿园办学条件项目。
（2）立项依据
根据上级2021年将下拨的学前教育资金立项。
（3）实施主体
实施单位为玉山县教育体育局。
（4）实施方案
该项目将通过公办幼儿园校舍改建，改善项目学校的办学条件。
（5）实施周期
该项目实施周期为1年。
（6）年度预算安排
该项目年度预算安排2600万元。
（7）绩效目标和指标
通过该项目实施，改善项目学校的办学条件，确保项目学校的基本办学条件达到“20条底线”的要求，改建公办幼儿园面积达20000平方米。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年玉山县教育体育局“三公”经费年初预算安排345.18万元，其中：
公务接待费340.18万元，比2020年减少72.73万元，主要原因是：严格控制公务接待支出。
公务用车运行维护费5万元， 2020年因公车改制封存，未安排公务用车运行维护费预算。2021年安排公务用车运行维护费的主要原因是：玉山中专原封存的车辆，2020年10月经县委、县政府批准，重新挂牌启用。
无因公出国（境）费和公务用车购置费。
第三部分 玉山县教育体育局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释(无)
