玉山县教育体育局2020年度部门决算

目 录

第一部分 玉山县教育体育局部门概况

    一、部门主要职责 二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玉山县教育体育局部门概况

一、部门主要职责

玉山县教育体育局是主管教育体育工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）    全面贯彻执行党和国家教育、体育工作方针、政策和法律法规、规章；拟订全县教育体育改革与发展规划，并组织实施。

（二）    负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、

民办教育和特殊教育等各级各类教育的统筹规划和协调管理工作；组织实施九年制义务教育。

（三）    负责全县义务教育和其他各类学校的科学发展和促进教育公平。

（四）    组织指导实施国家各级各类教师资格标准；负责组织指导教育体育系统人才队伍建设工作；负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作。

（五）    协助县政府进行教育督导及各级各类教育质量评估工作。（六）统筹管理本部门经费；监督基层单位各项经费使用情况。

（七）    指导全县各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

（八）    负责指导全县中小学校安全稳定工作，协调并指导重大突发公共安全事件处置和重大安全事故处理工作。

（九）    负责全系统教育体育信息化规划发展工作，统筹建设远程教育网络，指导各学校开展远程教育教学工作。

（十）    承办县政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 49个，包括：教体局机关本级和48个二级决算单位。48个二级单位具体为，玉山县第一中学、玉山县第二中学、玉山县樟村中学、玉山县必姆初级中学、玉山县下镇初级中学、玉山中等专业学校、玉山县教师进修学校、玉山县保育院、玉山县第五中学、玉山县怀玉山初级中学、玉山县南山初级中学、玉山县临湖初级中学、玉山县下塘初级中学、玉山县横街初级中学、玉山县文成初级中学、玉山县紫湖初级中学、玉山县双明初级中学、玉山县四股桥初级中学、玉山县岩瑞初级中学、玉山县白云学校、玉山县仙岩初级中学、玉山县华村学校、玉山县六都完全中学、玉山县群力学校、玉山县冰溪镇初级中学、玉山县怀玉山中心小学、玉山县樟村中心小学、玉山县南山中心小学、玉山县临湖中心小学、玉山县必姆中心小学、玉山县下塘中心小学、玉山县横街中心小学、玉山县文成中心小学、玉山县紫湖中心小学、玉山县双明中心小学、玉山县四股桥中心小学、玉山县岩瑞中心小学、玉山县下镇中心小学、玉山县仙岩中心小学、玉山县六都中心小学、玉山县冰溪小学、玉山县瑾山小学、玉山县逸夫小学、玉山县凤凰小学、玉山县端明小学、玉山县东城小学、玉山县明德小学、玉山县官溪学校。

本部门2020年年末实有人数5429人，其中在职人员5408 人，离休人员 8 人，退休人员12人；年末其他人员 0人；年末学生人数86231人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 101184.22万元，其中年初结转

和结余 0 万元，较2019年增加1636.78万元，增长1.64 %；本年收入合计101184.22万元，较2019年增加1636.78万元，增长1.64 %，主要原因是：人员增资及财政加大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入100030.85万元，占

98.86%；事业收入1153.38万元，占1.14 %；无经营收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计101184.22万元，其中本年支出

合计101184.22 万元，较2019年增加1636.78万元，增长1.64%，主要原因是：教育投入增加及人员增资发放；无年末结转和结余。本年支出的具体构成为：基本支出68514.18万元，占

67.71 %；项目支出32,670.04万元，占32.29 %；无经营支出和其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为89285.25

万元，决算数为100030.85万元，完成年初预算的112.04 %。

其中：

（一）  教育支出年初预算数为88101.67万元，决算数为

98017.73万元，完成年初预算的111.25 %，主要原因是：加大教育投入及人员增资。

（二）  文化旅游体育与传媒支出年初预算数为32 万元，决算数为 32万元，完成年初预算的100%。

（三）  城乡社区支出年初预算数666.4万元，决算数为744 万元。完成年初预算的111.64%。主要原因是，城市维护建设税按实际征收拨付。

（四）  其他支出年初预算数为485.25万元，决算数为

1157.12万元，完成年初预算的238.46%。主要原因是，按实际金额拨付。

（五）  抗疫特别国债安排的支出年初无预算，决算数为80 万元。主要原因是，按上级拨款数拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出68368.4 万元，其中：

（一）工资福利支出46874.78万元，较2019年增加2390.73 万元，增长5.37 %，主要原因是：人员增资。

（二）商品和服务支出19552.17万元，较2019年减少

1518.73万元，下降7.21 %，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出1896.71万元，较2019年增

加74.93万元，增长4.11%，主要原因是：遗属补助提高标准等。

（四）资本性支出44.75万元，较2019年减少509.63万元，下降83.86 %，主要原因是：压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为343.44万元，决算数为254.9 万元，完成预算的

74.22%，决算数较2019年减少41.05万元，下降13.87%，其中：

（一）  因公出国（境）支出年初无预算，实际无支出。2019 年初也无预算，实际也无支出。

（二）  公务接待费支出年初预算数为343.44万元，决算数为254.9万元，完成预算的74.22%，决算数较2019年减少41.05 万元，下降13.87 %，主要原因是压缩开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，尽量压缩开支。全年国内公务接待3691 批，累计接待28771人次，无外事接待，主要为：各学校之间教研教学业务交流。

（三）  公务用车购置及运行维护费支出年初无预算，实际无支出。2019年初也无预算，实际也无支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2020年度教育体育局机关运行经费支出350.47万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少

36.24 万元，降低9.37 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3958.74万元，其中：政府采购货物支出 177.48 万元、政府采购工程支出3781.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的2部其他用车（一中、进修学校各1部）都已封存。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预

算项目支出所有二级项目4 个全面开展绩效自评，共涉及资金

1726.69万元，占一般公共预算项目支出总额的6 %。

组织对“2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资

金”、“2020年现代职业教育质量提升计划专项资金”、“学生资助补助经费--普通高中部分”、“ 城乡义务教育补助经费

（寄宿生补助）”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1726.69 万元。从评价情况来看，绩效评价效果都达到优秀等级。

组织对“教育体育局”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出98793.73万元，政府性基金预算支出1237.12万元。从评价情况来看，绩效评价效果都达到优秀等级。

（二）     部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映“2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为633万元，执行数为 633万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：绩效目标中项目执行率高，产出指标、效益指标、满意度指标等方面达成度高，落实情况好。

（三）     部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、

行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服

务的各项资金。

2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效评价表玉山县教育体育局部门决算公开表