玉山县教育体育局2021年度决算

 

玉山县教育体育局2021年度决算

 

目    录

 

第一部分  玉山县教育体育局单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

 

 

 

 

第一部分  玉山县教育体育局单位概况

 

一、单位主要职能

玉山县教育体育局是主管教育体育工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家教育、体育工作方针、政策和法律法规、规章；拟订全县教育体育改革与发展规划，并组织实施。

（二）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和特殊教育等各级各类教育的统筹规划和协调管理工作；组织实施九年制义务教育。

（三）负责全县义务教育和其他各类学校的科学发展和促进教育公平。

（四）组织指导实施国家各级各类教师资格标准；负责组织指导教育体育系统人才队伍建设工作；负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作。

（五）协助县政府进行教育督导及各级各类教育质量评估工作。

（六）统筹管理本部门经费；监督基层单位各项经费使用情况。

（七）指导全县各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

（八）负责指导全县中小学校安全稳定工作，协调并指导重大突发公共安全事件处置和重大安全事故处理工作。

（九）负责全系统教育体育信息化规划发展工作，统筹建设远程教育网络，指导各学校开展远程教育教学工作。

（十）承办县政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 49 个，包括：局机关本级和48 个二级决算单位（玉山县第一中学、玉山县第二中学、玉山县职业中等专业学校、玉山县怀玉山初级中学、玉山县怀玉山中心小学等48所各级各类学校）。

本单位2021年年末实有人数5574人，其中在职人员5542人，离休人员7人，退休人员 25人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员334 人；年末学生人数81966人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2141人。

 

 

 

第二部分  2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计97595.39万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %；本年收入合计97595.39万元，较2020年减少3588.83万元，下降3.55 %，主要原因是：其中6193.08万元的教育收入在乡镇决算公开，2021年实际教育收入数为103788.47万元，比上年增长2.58%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入96909.39 万元，占99.3 %；事业收入686万元，占0.7 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计97595.39万元，其中本年支出合计97595.39万元，较2020年减少3588.83 万元，下降3.55 %，主要原因是：其中6193.08万元的教育支出在乡镇决算公开，2021年实际教育支出数为103788.47万元，比上年增长2.58；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出66719.86万元，占68.36 %；项目支出30875.53 万元，占31.64 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为96646.91  万元，决算数为96909.39 万元，完成年初预算的100.27 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为95499.98 万元，决算数为95743.47  万元，完成年初预算的100.25  %，主要原因是：政府加大教育投入。

（二）城乡社区支出年初预算数为749.2万元，决算数为749.2 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：按年初预算落实到位。

（三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为217.77万元，决算数为217.77万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：按年初预算落实到位。

（四）其他支出年初预算数为105.62万元，决算数为124.61万元，完成年初预算的117.98%，主要原因是：按实际要求落实到位。

……（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出66010.23  万元，其中：

（一）工资福利支出47648.28万元，较2020年增加773.5  万元，增长1.65 %，主要原因是：人员增资。

（二）商品和服务支出16714.73万元，较2020年减少2837.44 万元，下降14.51 %，主要原因是：压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出1637.22 万元，较2020年减少259.49万元，下降13.68 %，主要原因是：生活补贴及其他对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出10万元，较2020年减少34.75万元，增下降77.65 %，主要原因是：压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为245.1 万元，决算数为229.66万元，完成预算的93.7 %，决算数较2020年减少 25.24万元，下降9.9 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组  个，累计 0 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为241.6万元，决算数为  226.16万元，完成预算的93.6 %，决算数较2020年减少28.74万元，下降11.28 %，主要原因是进一步落实“过紧日子”思想，尽量压缩开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：尽量压缩开支。全年国内公务接待3860 批，累计接待25368人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.5万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加3.5万元（2020年0万元），增长  %，主要原因是玉山县中等专业学校启用其他用车1辆（招生用），年末公务用车保有1辆。决算数与年初预算数一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出307.44万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少43.03  万元，降低12.28 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额2760.37 万元，其中：政府采购货物支出2760.37万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的    %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的    %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的     %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是玉山中等专业学校招生用车1辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的6个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金11137.84万元，占项目支出总额的36.07 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

2021年“农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“2021年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金”项目绩效自评得分为97分，达到优秀等级。项目全年预算数为500万元，执行数为1037万元，完成预算的207.4 %。项目绩效目标完成情况：绩效目标中项目执行率高，产出指标、效益指标、满意度指标等方面达成度高，落实情况好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价表

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。