玉山县市场监督管理局2020年度决算公开

发布时间：2022-05-09 来源：玉山县市监局 选择阅读字号：[ 大中小 ]

索引号	000000000/2022-23947	主题分类	财政预决算	发布机构	玉山县市监局
发布日期	2022-05-09	公开形式	网站	关键词	财政预决算

2020年部门决算

（）

单位公章：玉山县市场监督管理局

报送日期： 2021年 9月 20日

单位负责人（签章）： 黄平

财务负责人（签章）：邱传荣 经办人（签章）：许世辉

玉山县市场监督管理局2020年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分玉山县市场监督管理局部门概况

一、部门主要职能

玉山县市场监督管理局是主管全县市场监督管理工作的县政府组成部门，主要职责是：

(一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草县政府质量强县草案，组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。依法市场监督行政许可工作。

(二)负责市场主体统一登记注册工作。负责全县各类企业农民专业合作社和从事生产经营活动的单位、个体工商户以及根据授权负责外国(地区)企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三)负责监督指导和统筹协调市场监督管理综合行政执法工作。指导全县市场监督管理综合行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织实施对市场主体准入、生产经营、交易中的有关违法行为和案件的查处。

(四)协助上级主管部门负责垄断行为的举报、线索核查分析和上报，受其委托开展反垄断案件调查。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，推广合同示范文本，管理动产抵押物登记。组织开展反走私相关行政执法工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导消费环境建设。指导县消费者权益保护协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。负责全县产品质量监督抽查和风险监控工作，落实质量分级制度、质量安全追溯制度负责工业产品生产许可证后管理。负责纤维质量监督工作。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监督检查，按规定报告特种设备事故，配合开展对特种设备事故的调查和处理。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，依法组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作落实食品安全重要信息直报制度。拟订推进食品安全战略的政策措施并组织实施。承担县食品安全委员会日常工作

(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检，配合开展风险监测、核査处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品(含保健食品、食盐等)监督管理。

(十ー)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。依法管理计量检定机构及检定人员。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十ニ)负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作，组织推进采用国际先进标准工作。

(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施，指导协调认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检工作。

(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

(十五)负责药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家和地方药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规、规章及相关工作部署。

(十六)负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，负责监督实施医疗机构制剂配制的质量管理规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。

(十七)负责药品、医疗器械和化汝品质量管理。监督实施药品零售、医疗器械和化妆品经营质量管理规范，监督实施药品医疗器械使用环节质量管理规范。

(十八)配合开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(十九)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查组织实施检查制度，依法查处药品零售环节、医疗器械和化妆品经营环节以及药品、医疗器械使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织查处其他环节的违法行为。

(二十)贯例执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、政策制度。负责知识产权保护工作，承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等行政执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

(ニ十ー)负责组织全县价格监督检查工作，指导全县价格社会监督工作。

(ニ十ニ)积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，加强锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备的安全监管工作，负责生产加工环节烟花爆竹产品质量监督管理和食品药品、医疗器械、化妆品安全监督管理，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责和特种设备安全专业委员会办公室职责，加大安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

(二十三)按照有关职责分工，落实本部门生态环境和资源保护工作。

(二十四)完成职责领域的相关人才工作。

(二十五)完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为玉山县市场监督管理局本级。

本部门2020年年末实有人数183人，其中在职人员 182 人，离休人员 1人；年末其他人员15;年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
			金额单位：万元
编制单位：玉山县市场监督管理局		2020年度			公开01表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3152.73	一、一般公共服务支出	32	3119.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	32.8
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3152.73	本年支出合计	58	3152.73
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	3152.73	总计	62	3152.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

					金额单位：万元
编制单位：玉山县市场监督管理局 2020年度公开02表
项目				本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6	7
			合计	3152.73		3152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3119.93		3119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	3119.93		3119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	2134.93		2134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	683.4		683.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804			市场主体管理	45		45
2013805			市场秩序执法	82		82
2013810			质量基础	50		50
2013812			药品事务	4.15		4.15
2013816			食品安全监管	120.45		120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	32.8		32.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	32.8		32.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	32.8		32.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
						金额单位：万元
编制单位：玉山县市场监督管理局 2020年度公开03表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
											合计	3152.73	2134.93	1017.8	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3119.93	2134.93	985	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3119.93	2134.93	985	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2134.93	2134.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	683.4	0.00	683.4	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	45	0.000	45	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	82	0.00	82	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	120.45	0.00	120.45	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	32.8	0.00	32.8	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	32.8	0.00	32.8	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
编制单位：玉山县市场监督管理局 2020年度公开04表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3152.73	一、一般公共服务支出	33	3119.93	3119.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	32.8	32.8	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3152.73	本年支出合计	59	3152.73	3152.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3152.73	总计	64	3152.73	3152.73	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				金额单位：万元
编制单位：玉山县市场监督管理局		2020年度		公开05表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	3152.73	2134.93	1017.8
201	一般公共服务支出	3119.93	2134.93	985.00
20138	市场监督管理事务	3119.93	2134.93	985.00
2013801	行政运行	2134.93	2134.93	0.00
2013802	一般行政管理事务	683.4	0.00	683.4
2013804	市场主体管理	45.00	0.00	45
2013805	市场秩序执法	82.00	0.00	82
2013810	质量基础	50.00	0.00	50
2013812	药品事务	4.15	0.00	4.15
2013816	食品安全监管	120.45	0.00	120.45
215	资源勘探信息等支出	32.80	0.00	32.8
21508	支持中小企业发展和管理支出	32.80	0.00	32.8
2150899	其他支出中小企业发展和管理支出	32.80		32.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			金额单位：万元
编制单位：玉山县市场监督管理局 2020年度公开06表
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1657.99		302	商品和服务支出	327.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	710.53		30201	办公费	24.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	412.40		30202	印刷费	7.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.99		30203	咨询费	2.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	99.6		30205	水费	4.36	310	资本性支出	15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.79		30206	电费	6.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00		30207	邮电费	7.80	31002	办公设备购置	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	113.20		30208	取暖费	5.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00		30209	物业管理费	2.51	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.49		30211	差旅费	3.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.08		30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00		30213	维修（护）费	2.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.06		30214	租赁费	3.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.90		30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.33		30216	培训费	0.15	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00		30217	公务接待费	20.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	37.96		30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	59.944		30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	5.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	67.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.92		30229	福利费	59.26	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	22.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.75		30239	其他交通费用	61.96	31204	费用补贴	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
				30299	其他商品和服务支出	17.97	31299	其他对企业补助	0.00
							399	其他支出	0.00
							39906	赠与	0.00
							39907	国家赔偿费用支出	0.00
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
							39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1792.89		公用支出合计					342.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
				金额单位：万元
编制单位：玉山县市场监督管理局 2020年度公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	78.00	42.41
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	34.00	22.25
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	34.00	22.25
3.公务接待费	6	44.00	20.16
（1）国内接待费	7	0.00	20.16
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	13
5.国内公务接待批次（个）	15	-	210
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1560
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
					政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元
编制单位：玉山县市场监督管理局					2020年度				公开08表
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出预算表

金额单位：万元

编制单位：玉山县市场监督管理局

2020年度

公开09表

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		单位：万元
编制单位：玉山县市场监督管理局 2020年度公开10表
项目	栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1		13
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0.00
2.主要领导干部用车	3		0.00
3.机要通信用车	4		0.00
4.应急保障用车	5		0.00
5.执法执勤用车	6		13
6.特种专业技术用车	7		0.00
7.离退休干部用车	8		0.00
8.其他用车	9		0.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		0.00

注：本表反应截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3152.73万元，其中年初结转和结余 0万元，本年收入合计 3152.73万元，较2019年增加844.03 万元，增长36.55 %，主要原因是：机构改革，增加了市场监管执法经费财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3152.73万元，占100 %。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 3152.73万元，其中本年支出合计3152.73万元，较2019年增加844.03万元，增长36.55 %，主要原因是机构改革，增加了市场监管执法经费支出和“创建文明城市”等一般行政管理事务支出。年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2134.93万元，占 67.72%；项目支出1017.80万元，占32.28 %。经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 3152.73万元，决算数为 3152.73万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2291.26万元，决算数为 3119.93万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本单位负责市场综合监督管理。

（二）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为32.8万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：本单位负责市场综合监督管理。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2134.92万元，其中：

（一）工资福利支出 1657.99万元，较2019年减少50.03万元，减少2.92 %，主要原因是：人员退休，减少人员工资支出。

（二）商品和服务支出327.03万元，较2019年增加87.23 万元，增长36%，主要原因是：机构改革，增加公务人员交通补贴、福利费和工会费。

（三）对个人和家庭补助支出 134.90万元，较2019年增加46.29万元，增长34.31 %，主要原因是：调整增加离休人员、遗属补助人员补助标准和增加了抚恤金支出。

（四）资本性支出 15万元，较2019年增加13.55万元，增长934.48%，主要原因是：增加了办公设备采购支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为78万元，决算数为 42.41万元，完成年初预算的 54.37%，决算数较2019年减少7.5万元，下降15.02 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。完成年初预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增加（下降）0%，主要原因是：本年度无这项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无这项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无这项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 44 万元，决算数为 20.16万元，完成年初预算的 45.82%，决算数较2019年减少2.29万元，减少10.29%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“中央八项规定”，加强公务接待管理。全年国内公务接待210 批，累计接待1560人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格执行中央八项规定，加强公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费支出22.25万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 34万元，决算数为22.25 万元，完成年初预算的65.44%%，决算数较2019年减少 3.94万元，下降15.04%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，严格控制公务用车支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 342.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加102.22万元，增长29.38 %，主要原因是：机构改革，增加公务人员交通补贴、福利费和工会费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 57.54 万元，其中：政府采购货物支出 46.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.09万元。授予中小企业合同金额 46.45 万元，占政府采购支出总额的 80.73 %，其中：授予小微企业合同金额 46.45万元，占政府采购支出总额的 80.73 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的11.80 %。

组织对“2020年度食品安全监管专项资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映2020年度食品安全监管专项资金绩效自评结果。

2020年度食品安全监管专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度食品安全监管专项资金项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 120万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是全年计划开展食品安全定性定量检测1200批次，实际完成食品抽检1270批次，完成率分别是105.83%，已出数据合格率分别96.48%，对抽检不合格的食品已按规定进行了处理；二是通过网格化管理对全县2100多户的食品经营单位进行了巡查、检查，共排查食品安全隐患175处，下发监督意见书175份；积极推进12315投诉举报工作。全年立案查办食品案件150多起；三是采用多种形式、多种载体，多层次、多角度地开展食品安全知识社会宣传，联合有关部门组织群众开展食品安全事故应急演练活动，提高市民食品安全科普素养；四是完成乡镇（街道）食品安全干事培训3期，农村食品安全信息员、农村集体聚餐厨师各12个班次的教育培训计划。

2020年度食品安全监管专项资金项目绩效自评综述：由我局负责的2020年度县级食品安全监管专项资金管理规范，项目管理到位，2020年我县食品药品安全形势总体稳中向好，全县三级食品安全监管网络基本建立，“食品安全示范县工作”稳步推进，全县食品抽检合格率达到98.5%，群众满意度达到90%，全年未发生等级以上的食品安全事故。食品安全工作在市级食品安全监管综合考核中名列前茅，全面完成阶段性工作任务和目标要求。专项资金整体绩效目标基本完成。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

食品安全监管专项资金

主管部门：玉山县市场监督管理局

实施单位：玉山县市场监督管理局

资金

情况

（万元）

年初预算数（万元）

全年预算数（万元）

全年执行数

分值

执行率（全年执行数/全年预算数

年度金额合计

120

100

100.00%

其中：当年财政拨款

120

100

100.00%

上年结转资金

其他资金

总

体

目

标

年度目标

年度目标完成情况

目标1：对全县食品经营户开展巡查，开展食品抽检及食品快检培尽可能发现不合格产品，消除风险隐患。

目标2：开展食品安全科普知识、法律知识宣传，提升全县消费者食品安全知识。

目标3：加强基础执法人员、食品安全协管员、信息员培训，增配食品安全监管设备设施，进一步提升基层食品安全监管能力。

（一）实现对全县2000多户经营户的网格化巡查检查。

（二）组织开展本系统食品快检培训45人次，提组织监管人员参加省、市局举办的各类培训30人次，举办乡镇食品安全干事、农村食品安全信息员培训3期16班。

（三）完成食品安全检测1270余批次。

（四）完成食品安全宣传5000人次。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

目标分值

实际完成值

评分标准

评分

产出指标（55分）

数量指标（25分）

指标1：巡查检查食品经营户

1600户

2000户

满分10分，100%完成，不到位按比例扣分

指标2：食品抽样检测

1200批次

1270批次

满分10分，100%完成，不到位按比例扣分

指标1：基层食品安全监管能力建设

每个基层分局新增食品监管设备

自动监管平台1套及执法记录仪、电脑等

满分5分，未达到要求全扣

质量指标（10分）

指标1：食品安全监管资金管理使用情况

良好

满分10分，未达到要求全扣

资金管理指标（10分）

指标1：资金当年到位率

100%

满分3分，100%完成，不到位按比例扣分

指标2：资金使用率

≥90%

98.48%

满分3分低于90%按比例扣分

指标3：项目资金实行专项核算（是/否）

是

满分2分是得分，否不得分

指标4：对上年本项目资金开展绩效评价（是/否）

是

满分2分是得分，否不得分

成本指标（10分）

指标1：食品日常监管成本

逐年减少

满分10未达到要求全扣

产出指标小计

效益指标（30分）

社会效益指标（20分）

指标1：基层食品安全监管能力水平

逐步提高

满分10分未达到要求全扣

*指标2：食品经营安全监管保障力度

较初期有较大提升

满分10分未达到要求全扣

可持续影响

指标（10分）

*指标3：食品经营安全监管能力和水平

较初期有较大提升

满分10分未达到要求全扣

效益指标小计

满意度指标（15分）

服务对象

满意度指标（15分）

指标1：公众对食品安全监管的满意程度

≧95%

≧90%

满分5分未达到要求，按相差比例扣分

指标2：公众对食品安全的宣传满意程度

≧95%

≧85%

满分5分未达到要求，按相差比例扣分

满意度指标小计

自评得分

主管部门（单位）评价等级

优

优（大于等于90分），良（分大于等于80分小于90分），中（大于等于60分小于80分），差（小于60分）

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)“三公”经费支出:政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

(二)机关运行经费:保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

（三））行政运行：反映行政单位的基本支出；

（四）、市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理方面的支出；

（五）、市场监督执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出；

（六）食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出；

（七）、药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

2021年11月7日