2023年度部门决算分析报告

2023年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。玉山县市场监督管理局是县政府主管市场监督管理的工作部门，负责市场综合监督管理，市场主体统一登记注册工作，监督指导和统筹协调市场监督管理综合行政执法，监督管理市场秩序，宏观质量管理，产品质量安全监督管理，特种设备安全监督管理和食品、药品（中药）、药械、化妆品安全监督管理。统一管理计量、标准化和认证认可与检验检测工作。组织全县价格监督检查工作，贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。

2．机构人员情况，纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括玉山县市场监督管理局本级和0个所属二级预算单位。本部门2023年年末实有人数168人，其中在职人员167人，较上年减少3人，全部为到龄退休，离休人员1人，退休人员0人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员130人；年末遗属人数13人。

（二）当年取得的主要事业成效。2023年玉山县市场监督管理局紧紧围绕高质量发展工作主线，在攻坚克难中砥砺前行，在稳中求进中奋发有为，牢牢守住四个安全底线，统筹推进各项工作。1、全力以赴筑牢食品安全防线，2、重拳出击保障药品质量安全，3、多管齐下强化产品质量安全，4、齐抓共管守好特种设备安全，5、聚焦营商环境稳主体，多点发力促活力，6、聚焦市场监管守秩序，放管服并举增效能。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本部门年初预算收入2844.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入2814.06万元，上级补助收入15万元，其他收入15万元；2023年本部门年初预算支出2844.06万元，其中一般公共服务支出2838.6万元，社会保障和就业支出5.46万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

本部门2023年度决算收入总计3295.01万元，完成年初预算的115.86%；本部门2023年度决算支出总计3295.01万元，完成年初预算的115.86%；主要原因是年中调整了养老保险和公积金缴费基数和增加了抚恤金经费支出。

2．收入支出结构分析。

本部门2023年度收入总计3295.01万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入合计3295.01万元，本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入3280.01万元，占99.69%；其他收入15万元，占0.31%。2023年玉山县市场监督管理局支出决算总额为3295.01万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出3124.46万元，包括工资性支出2583.13万元，其他工资福利支出205.35万元、离休人员支出11.03万元，退休人员支出4.93万元，其他对个人和家庭的补助97.75万元，基本运转支出189.88万元，其他公共运转支出32.39万元；项目支出170.55万元，包括商品和服务支出159.16万元、其他资本性支出11.39万元。

按支出功能科目划分：

一般公共服务支出3295.01万元，其中：市场监督管理事务3157.45万元，社会保障和就业支出135.26万元，具体情况如下：

行政运行：2989.20万元、市场主体管理：22.77万元、市场秩序执法：25.83万元、质量基础：4.47万元、药品事务11.24万元、质量安全监管：13万元、食品安全监管88.94万元、机关事业单位职业缴费支出66.43万元、死亡抚恤金支出68.83万元。

3．支出按经济分类科目分析。

2023年玉山县市场监督管理局支出决算总额为3295.01万元。按支出经济分类划分：工资福利支出2793.41万元，商品和服务支出349.03万元、对个人和家庭的补助108.78万元、资本性支出43.79万元。

（1）“三公”经费支出情况：本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为54.49万元，决算数为54.49万元，完成全年预算的100%，决算数较2022年减少36.1万元，下降39.84%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0团组、0人次，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出预算数为5.06万元，决算数为5.06万元，完成全年预算的100%，决算数较2022年增加2.70万元，增长114.59%，主要是因为2022年度疫情原因，本单位基本停止接待上级有关部门的现场检查指导、现场督查考核和现场交流考察学习活动，导致2022年公务接待费实际支出2.36万元，较2021年大幅下降84.8%，在2023年本部门正常接待了上级有关部门安排的现场检查指导、现场督查考核和联系执法工作，全年国内公务接待61批，累计接待405人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，支出5.06万元，实际较2021公务接待费支出减少10.47万元，下降67.41%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出49.43万元，其中公务用车购置全年预算数为30.97万元，决算数为30.97万元，较上年下降31.82万元，主要原因是2022年采购更新2台执法执勤用车和6台电动巡逻车，2023年只采购更新了2台执法执勤用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为18.46万元，决算数为18.46万元，完成年初预算的100%，决算数较2022年减少6.9万元，下降27.41%。主要原因是：淘汰了部分车况老化高油耗超期使用的燃油车，更新购置了新能源汽车，同时加强车辆使用管理，从而减少公务用车运行维护费支出。

（2）会议费支出情况：2023年本部门支出会议费0.54万元，主要是安排了一次全县企业质量强县工作会议支出。

（3）培训费支出情况：2023年本部门支出培训费2万，全部用于安排干部职工参加国家、省、市组织的食品、药品安全监管能力培训支出。

（4）机关运行经费支出情况：本部门2023年度机关运行经费支出222.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2022年决算数减少了167.57万元，下降42.98%，主要原因是：2023减少了公务用车购置、办公室设备购置和大型修缮支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

本部门2023年度财政拨款本年收入年初预算数为2814.06

万元，决算数为3280.01万元，完成全年预算的116.56%。较2022年增加164.67万元，增长5.29%，本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数为2814.06万元，决算数为3280.01万元，完成全年预算的116.56%。较2022年增加164.67万元，增长5.29%，主要原因是：调整了养老保险和公积金缴费基数和增加了抚恤金经费支出。

其中：

一般公共服务支出年初预算数为2814.06万元，决算数为3280.01万元，完成年初预算的116.56%，主要原因是：调整了养老保险和公积金缴费基数和增加了抚恤金经费支出。

5.非财政拨款收入分析。

2023年本部门非财政拨款收入情况15万元，全部为其他收入，主要是县国资经营公司返还的房租收入，主要用于办公设备采购支出。

（三）年末结转和结余情况。

1．2023年本部门财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余都为0。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋5197.79平方米，原值664.34万元，与上年一致；占用车辆13台，原值171.68万元，全部为执法执勤用车，比上年增加2台，其中11台轿车，1台皮卡车，1台特种专业技术用车是食品安全快速检测车。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无

2024年1月17日