玉山县健康委员会2022年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

玉山县卫生健康委员会是主管卫生健康工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

一、巩固“三大成果”，持续深化群众卫生健康福祉

（一）巩固疫情防控成果，守护人民健康

1.慎终如始抓好抓实常态化疫情防控，全力推进新冠疫苗接种工作。一是坚守常态化疫情防控要求，在公共场所“三验一戴”、一米线和通风消毒措施不动摇；坚持“外防输入”毫不放松，强化对重点场所、重点单位、重点人群严格落实防控措施，强化对重点地区返玉来玉人员严格落实核酸检测、集中隔离、闭环管理制度。全县累计排查管控重点地区来玉返玉人员1710人（其中境外来玉返玉人员186人，中高风险地区来玉返玉人员1253人，密接23人，次密接248人），全部采取集中隔离，核酸检测均为阴性；累计排查居家健康监测4740人，核酸检测均为阴性。二是安全有序开展新冠疫苗接种工作。通过“一提升五强化”，实现新冠病毒疫苗“应接尽接、应接快接”，加快构筑全民免疫屏障。2021年全县3-11岁第一针累计接种59237剂，完成率为86.00%；3-11岁第二针累计接种55810剂，完成率81.02%；全程免疫累计接种317010剂，完成率92.86%；加强针累计接种147623剂，完成率78.81%。以上数据均含三清山。

2.全力以赴打赢疫情防控阻击战，切实筑牢“外防输入”安全线。自10月30日铅山县突发新冠疫情以来，卫健委坚决贯彻落实省、市、县关于疫情防控工作的各项指示和部署要求，把做好疫情防控工作作为首要政治任务和头等大事来抓。一是迅速建立高效指挥体系。第一时间成立了以委主要领导为组长的8个工作专班，保证各工作专班保持临战状态。严格落实24小时值班值守和全员24小时准备待命机制。二是精准实施分类管控。与联防联控单位协同作战，迅速摸排重点人员、重点对象，严格按照防疫要求分类实施核酸检测、隔离管控、健康监测等举措。三是切实发挥疫情监测“哨点”作用。严格执行医疗机构各项防控要求，坚决落实预检分诊和首诊负责制，除急诊、发热门诊以外，4家二级及以上医院全面实行“一患一陪”并做好核酸检测；建立基层医疗机构“哨点”明白卡运行机制，构筑起县、乡、村三级联动监测“哨点”网络，共计发放“哨点明白卡”680份。全县484家诊所（卫生室）暂停接诊发热病人，发现发热病人就地隔离并立即向当地疫情防控指挥部报告。全县196家零售药店、药房全部暂停向市民销售退热、止咳、抗病毒和抗生素等“四类药品”。四是做实做细应急保障。健全完善疫情防控各项应急预案和核酸检测工作方案。组建了1160名核酸采样队伍；设立了102人的新冠肺炎三级流调队伍；储备应急隔离点15个，可容纳1056人；按照应满足医疗机构30天满负荷运转要求储备防疫物资。五是有力有序开展核酸筛查。11月11日在全县16个乡镇（街道）407个采样点同时开展了第一轮大规模核酸筛查工作，共采样384853份，检测结果全部阴性。在抓紧抓牢本县疫情防控的同时派出77名医护人员积极帮助和支持铅山、信州等地抗疫。

（二）巩固提升健康扶贫成果，有效衔接乡村振兴。持续做好了脱贫人口医疗保障政策过渡衔接，稳定脱贫人口综合医疗保障水平。加强因病返贫致贫预警监测，积极防范因病致贫因病返贫现象。不断规范村卫生室管理，进一步发挥了村卫生室“网底”作用。全县脱贫人口住院累计15159人次，医疗费总计10081.6657万元，患者自付993.2614万元，报销比例达90.15%。全县已审批登记脱贫人口慢性病12465人次，其中一类慢性病2725人，二类慢性病9740人。全县累计监测存在较高因病致贫返贫风险人员1321户。通过采取签约履约、政策宣传等措施，做好转诊、用药指导和康复管理等服务。

（三）巩固提升“双创”成果，积极推进健康玉山行动。大力开展爱国卫生运动。有针对性的加强爱国卫生宣传，通过广泛的社会动员、多部门协作、全面的环境整治，为疫情防控夯实基础。统筹做好了“创文”网上申报及改厕培训工作。指导14个市级卫生乡镇（除2个街道以外）申报创建省级卫生乡镇。成立了健康玉山委员会和健康专家委员会；印发了《健康玉山建设工作委员会关于成立健康玉山专项行动工作组的通知》，完成了2019和2020年健康玉山行动重点任务落实情况佐证材料。努力打造健康品牌，健康促进县项目取得良好成效。扎实开展血防工作,确保2024年全面消除血吸虫。

二、健全“三大体系”，打造全民卫生健康新高地

（一）健全完善疾病预防控制体系，着力补齐公共卫生应急处突能力。建立和完善了应急处突预案。组织开展了新冠疫情防控应急演练和应对新冠疫情大规模核酸检测应急演练活动，以实战“演练”促能力提升；强化公共卫生体系补短板项目建设。加大了县疾控中心基础设施建设力度，完善传染病监测网络和预警能力（体系）建设。加快推进黄家驷医院传染病大楼建设，全面提升突发急性传染病防控和突发事件紧急医学救援能力。进一步规范了发热门诊运行，我县二级以上综合医院和传染病专科医院发热门诊达标率已达到100%，并满足”三区两通道”设置要求。进一步完善了黄家驷医院、县中医药、疾控中心PCR实验室建设，全面提升核酸检测能力，全县单日核酸检测能力达2.8万人份（1:10混检）。

（二）建立优质高效的医疗服务体系，持续提升医疗服务能力。

1.柔性引进人才，持续推进“名医、名科、名院”建设和“三甲医院”扩容工程。加强了与北京协和医学院、上海复旦大学附属中山医院的医疗医技协作，成立了上海中山医院医疗技术协作中心。2021年在黄家驷医院设立了缪国斌、朱彪、俞莉敏、王新波4个博士工作站（累计8个），在县中医院设立了杨吉勇博士工作站，在博爱医院设立了姜治国、吴益和2个博士工作站。黄家驷医院的呼吸与危重症医学科规范化建设项目步入国家先进行列。积极推进与江西医学高等专科学校的协作共建，8月30日，举行了“江西医学高等专科学校附属玉山县黄家驷医院”揭牌仪式，为打造赣东北区域医疗中心注入新的活力。中医院突出中医特色医院管理为前提，出台了《玉山县中医院中医药发展指导意见》，发挥中医特色优势为导向，加强特色学科建设，全力推进江西热敏炙区域治疗中心和江西(上饶)脑痛治疗中心建设。继承发扬名老中医学术思想，2021年设立了国医大师沈宝藩传承工作室。继续巩固提升7个省级重点中医专科和1个国家级基层名老中医传承工作室、3个市级基层名老中医传承工作室、国医堂服务水平。引进纯中医人才4人。

2.高效推进医疗卫生重点工程项目建设。玉山县残疾人康复中心项目,总投资3600万元,现已完成主体工程；黄家驷医院传染病应急防控、救治设施建设项目(含地下室工程），总投资5200万元，完成施工招投标，现已开工建设；县中医院住院综合楼新建项目总投资6850万元，8月份完成主体工程建设，现已进入装修阶段；玉山县妇幼保健院整体迁建项目（含儿童医院、示范性托育中心、公租房建设项目），总投资1.2亿元，现已完成交评、环评、初设等前期工作；18个乡镇卫生院中医馆运行良好；130个产权公有标准化村卫生室正常运行。

（三）健全完善“一老一小”服务体系，服务生命全周期。全面落实“三孩”政策，不断完善生育政策配套措施。全县建成32个设施完善的标准母婴室，县内各医疗机构、各类公共场所母婴设施配置率达96.97%。全面落实计划生育利导政策。全县共落实国家奖扶2785人、国家特扶123人，共发放特别扶助金401.16万元；落实城镇居民独生子女父母奖励4413人，发放奖励金511.57万元；发放阳光助学金283名，发放助学奖励金28.3万元。整合孕前保健、孕期保健、住院分娩、儿童保健、儿童预防接种和计划生育服务内容，为妇女儿童提供系统、规范的优生优育全程服务，打造“一条龙”服务链。推进“出生第一件事”线上联办。全县所有助产机构开展“出生第一件事”一站式线上联办服务工作，有效解决了新生儿出生“第一件事”多环节、多处跑等问题。2021年全县共分娩2022人，符合线上联办条件902人，已成功线上联办898件，线上办理率达99.56%。持续提升老年健康服务水平，积极应对人口老龄化。继续推进玉山广福医养结合医院建设，在县中医院建立康复中心，不断深化医养融合发展。

三、推进“三大重点”，全面推动高质量发展

(一)深化公立医院综合改革，推进公立医院高质量发展。2021年1-11月全县公立医院药占比26.55%，同比下降0.45个百分点；百元医疗收入消耗的卫生材料费用19.62元，同比上升1.48个百分点；医疗服务收入33.56%，同比上升0.86个百分点。黄家驷医院（县人民医院）于2021年2月获得市卫健委三级综合医院执业登记批复，“三甲”创评工作稳步推进，“三大中心”（创伤急救中心、卒中中心、胸痛中心）已顺利通过省级评审。持续推进实行年薪制试点改革工作。进一步落实公立医院党建工作责任，建立县级公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。二级以上公立医院全部与省市级医疗单位建立医疗联合体。全县家庭医生签约199655人，签约率34.58%。

（二）强化卫生健康领域法治建设，不断优化从医就医环境。深化“放管服”。梳理取消和调整的县级行政权力事项清单87项，最多跑一次事项69项，一次不跑事项39项。加大卫生健康综合监督执法力度。全年共检查医疗卫生机构单位300余家，立案处罚35家，查办案件98件。全面开展“两整治、两规范、两提升”专项行动问题排查整改。全县19个乡镇（街道）卫生院累计排查问题241个，已整改到位的226个，涉及硬件改造等正在整改问题15个。进一步规范了我县基层医疗卫生机构诊疗活动行为。定期组织开展以消防安全、医疗安全、疫苗接种安全、后勤安全和特种设备安全自查自纠及专项工作检查，确保安全生产“零”事故。压实责任，强化宣传，多管齐下，统筹推进全系统“反电诈”专项整治工作。 共受理信访事项256件，信访工作实现“三个没有”。

（三）强化以党的建设为核心，确保卫生健康事业正确发展方向。一是落实全面从严治党主体责任为抓手，切实推进了基层党建“三化”建设。组织党务干部深入全系统32个支部，以强化问题整改、强化队伍建设、强化医疗服务为目标，对党建工作进行了逐一指导，不断拓展党建与卫生健康事业深度融合。2021年黄家驷医院机关党支部获评上饶市基层党建“三化精品示范点”二是继续擦亮“健康先锋”党建特色品牌。相继开展了突出技术大攻坚63项、医技大比武35次、健康大服务活动200次，切实服务百姓健康。三是扎实开展“我为群众办实事”活动，推动党史学习教育走深走实走心。深入了解群众需求，聚集群众“急难愁盼”问题，梳理出16项重点民生项目清单,并建立台账，强化管理，把党史学习成效转化为工作实效，在“办实事、开新局”上展现新作为。四是强化制度规范。印发了《中共玉山县卫生健康委员会议事决策规则》和《中共玉山县卫生健康委党委重大事项请示报告规定》，切实加大对重大资金支出、大宗物品采购的监督力度和上会制度建设。坚守意识形态主阵地，通过党史学习教育、新时代文明实践站所等载体，开展理论学习、政策宣传，牢牢抓住了意识形态工作的领导权。同时做好了各项巡视巡查整改工作。五是围绕重点工作促进宣传教育。累计在《健康玉山在线》公众号推送1343篇报道。组织玉山电视台采编播放《健康直通车》专题节目18期。弘扬无私奉献的黄家驷精神和“抗疫”精神，对行业内22名优秀典型人物进行了报道，增强了卫生健康行业自信和看齐意识。

二、部门2022年主要工作任务

 玉山县卫生健康委员会2022年的主要工作任务是：

（一）持续抓紧抓实常态化精准化疫情防控和新冠疫苗接种工作。严格落实常态化精准化疫情防控措施，严格执行“四早”要求，压紧压实“五方”责任。始终把“外防输入”作为重中之重，回顾梳理前期疫情防控工作，及时总结防控经验，全面查风险、补短板、堵漏洞，织牢织密疫情“防控网”。结合疫情研判分析趋势，组织开展疫情处置实战演练,做好预案修订。进一步加强冬春季疫情防控，全力以赴做好春节期间疫情风险防范，进一步推进新冠疫苗接种工作，全面筑牢免疫屏障。

(二) 持续推进健康扶贫工作与乡村振兴有效衔接。做好巩固拓展健康扶贫成果过渡期政策落实。根据医保调整政策，落实好建档立卡脱贫人口住院报销、慢病门诊报销、“先诊疗后付费”、“一站式”结算等政策，筑牢“脱贫不返贫”防线。推进健康乡村建设。

（三）持续巩固“双创”成果，做好迎国家卫生县城复审工作。持续深入开展常态化爱国卫生运动，配合县创建指挥部做好迎“国卫”复审工作；指导14个乡镇（除冰溪、文成2个街道外的）创成省级卫生乡镇，协助做好农村改厕技术指导；继续做好本系统的“创文”相关工作。

（四）持续深化医药卫生体制改革。围绕玉山县“十四五”卫生与健康规划，进一步完善各项医改工作。学习借鉴“三明医改”经验推进公立医院改革，继续推进县级公立医院绩效考核工作。加快推进县级公立医院薪酬制度改革。着力推进优质医疗和人才下基层。继续推进基层医联体、医共体建设；推进“数字医疗”建设。加快推进玉山县一脉阳光医学影像诊断中心项目。

（五）持续提升医疗卫生健康服务能力和水平。继续抓好基础设施建设工作。加快推进县中医院住院综合楼，黄家驷医院（玉山县人民医院）传染病楼应急防控、救治设施建设项目，县妇幼保健院业务综合大楼项目，县中医院中医馆建设项目以及冰溪街道卫生院整体搬迁工程的实施建设；继续加强卫生健康人才培养。坚持人才是第一战略思想，通过增加招聘、柔性引进、外送进修、组织培训、继续教育、院地合作等形式，下力气打造一批“名医、名科、名院”，努力提升我县医疗技术水平；继续加强县级综合医院服务能力建设。加快推进黄家驷医院三级甲等医院创评工作。继续深化院地交流协作，加快推进玉山籍博士服务中心建设，加大推进区域医疗中心建设步伐。

(六)持续深化中医药综合改革。加强三甲中医医院内涵建设，完善县中医院“治未病”中心、推进康养大楼尽早投入使用，落实《中药农业和中医药健康产业发展2020－2035年规划》。加大人才培养力度，建立人才培养机制。做好全国基层中医药工作先进单位复审准备。打造冰溪镇热敏灸小镇。

（七）持续加强依法行政工作。深化“放管服”改革，提升政务效率推进网上办事。强化卫生健康监督执法。坚持以查办案件为核心，着力查处群众反映强烈、社会影响较大的卫生健康领域相关问题，推动办案数、质量双提升。组织开展“双随机、一公开”监督抽查。继续加强综治维稳、信访、安全生产、市域市域社会治理现代化、反电诈等工作。加大医疗机构环境整治，深入开展打击非法行医专项活动。继续做好卫生应急保障工作。

（八）持续关注“一老一小”，积极应对人口老龄化。策应国家生育政策调整，提升优生优育优教和母婴安全保障能力。完善“一老一小”服务体系，加快探索 3 岁以下婴幼儿照护服务、发展工作的配套政策，积极推进医养、医教结合项目。让城乡共享健康的理念和健康的服务。

（九）全面加强党风政风行风建设。深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和省、市、县党代会精神，以党的政治建设为统领，推动“卫健大提升”。持续加强“健康先锋”党建品牌建设。大力推进基层党支部规范化、标准化、信息化建设。健全规范制度，推动主题教育成果转化。坚持把作风建设、医德医风建设、“我为群众办实事”等活动与党风廉政建设结合起来，打造忠诚、 干净、担当的卫生健康队伍，推进全面从严治党向纵深发展。强化重点领域监管，不断巩固巡视巡察整改成效。推动全县卫健工作健康有序发展。

三、部门基本情况

县卫生健康委员会共有预算单位27个，包括委本级和26个所属二级预算单位。编制人数1364人，其中：行政编制17人、全部补助事业编制848人、部分补助事业编制499人；实有人数2915人，其中：在职人数1148人，包括行政人员17人、全部补助事业人员620人、部分补助事业人员492人、自收自支人员19人；离休人员2人，退休人员383人，遗嘱补助人员37人；退职人员4人，临时工人员89人，聘用人员1252人。 

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2022年县卫生健康委员会所属各单位收入预算总额为96197.77万元，其中：财政拨款收入7685.72万元，事业收入75903.06万元，上级补助收入1060万元，其他收入10981.99万元，非财政拨款结余567万元。

（二）支出预算情况

 2022年县卫生健康委员会所属各单位支出预算总额为96197.77万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出88343.91万元，包括工资福利支出27751.56万元，商品和服务支出48606.28万元、对个人和家庭的补助355.28万元、资本性支出11630.79万元；项目支出7853.86万元，包括工资福利支出1372.86万元、商品和服务支出4956.54元、对个人和家庭的补助1172.6万元、资本性支出351.86万元；

 按支出功能科目划分：社会保障和就业110.47万元，卫生健康管理事务3003.04万元，公立医院67527.2万元，基层医疗卫生机构17448.56万元，公共卫生8108.5万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出29124.42万元，商品和服务支出53562.82万元，对个人和家庭的补助1527.88万元、其他资本性支出11982.65万元。  

 （三）财政拨款支出情况

 2022年县卫生健康委员会所属各单位财政拨款支出预算7685.72万元，具体支出情况是：社会保障和就业7.78万元，卫生健康管理事务426.64万元，公立医院2152.51万元，基层医疗卫生机构3679.16万元，公共卫生1419.63万元。

  (四）政府性基金情况

无相关情况

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年卫健委所属各单位公用经费中，办公费286.13万元，印刷费308.43万元，咨询费41万元，水费150.63万元，电费1206.13万元，邮电费112.42万元，差旅费212.79万元，较上年预算安排公用经费下降5%。 

（六）政府采购情况

2022年县卫生健康委员会所属各单位预算政府采购数量245517，采购支出5705.89万元。

（七）三公经费支出情况

2022年县卫生健康委员会所属各单位三公经费支出262.68万元，比2021年减少了162.02万元，减少的主要原因是经费压缩，政策响应。具体情况是：公务接待费205.53万元，比2021年减少了145.88万元，减少原因是经费压缩，政策响应。公务用车购置和运行费57.15万元，比2021年减少了16.14万元，减少原因是压缩经费。

（八）绩效目标设置情况 

2022年实行绩效目标管理的项目  1  个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 1215   万元；纳入绩效目标批复试点的项目  1  个，涉及资金 1215 万元。

五、本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）玉山县卫健委机关 

1、基本情况

卫健委机关编制人数44人，实有人数44人，其中：在职人数44人，临时工人员3人，聘用人员21人，遗补人员2人。

2、2022年收支预算情况

2022年收入预算总额3003.04万元，其中：财政拨款426.64万元，其他收入2009.40万元，非财政拨款结余567万元。

2022年支出预算总额3003.04万元，其中：基本支出1461.04万元，项目支出1542万元。  

（二）19所乡镇卫生院

1、基本情况

19所乡镇卫生院编制人数647人，实有人数834人，其中：在职人数471人，退休人员59人，遗补人员24人。

2、2022年收支预算情况

2022年收入预算总额21773.449万元，其中：财政拨款3753.31万元，事业收入12447.69万元，其他收入5572.449万元。

2022年支出预算总额21773.449万元，其中：基本支出16375.53万元，项目支出5397.919万元。

（三）玉山县人民医院

1.基本情况

玉山县人民医院编制人数 305人，实有人数857人，其中：在职人数305人，聘用人员305人，离退休人数242人，遗嘱补助4个。

2.2022年收支预算情况

2022年收入预算总额37450万元，其中：财政拨款1146.08万元，事业收入36303.92万元。

2022年支出预算总额37450万元，其中：基本支出37450万元。

（四）玉山县中医院

1.基本情况

玉山县中医院编制人数194人，实有人数772人，其中：在职人数187人，聘用人员547人，离退休人员1人。

2.2022年收支预算情况

2022年收入预算总额27555.20万元，其中：财政拨款729.43万元，事业收入23415.57万元，上级补助收入600万元，其他收入2810.20万元。

2022年支出预算总额27555.20万元，其中：基本支出27555.20万元。  

（五）玉山县疾病预防控制中心

1.基本情况

玉山县疾病预防控制中心编制人数42人，实有人数40人，其中：在职人数30人，聘用人员10人。

2.2022年收支预算情况

2022年收入预算总额1834.28万元，其中：财政拨款399.54万元，事业收入1338.80万元，其他收入95.94。

2022年支出预算总额1834.28万元，其中：基本支出1738.34万元，项目支出95.94万元。  

（六）玉山县皮肤病性病防治所

1.基本情况

玉山县皮防所实有编制数7人，实有人数26人，其中：在职人数7人，退休人员4人，遗属补助2人，聘用人员13人。

2.2022年收支预算情况

2022年收入预算总额501.82万元，其中;财政拨款170.74万元，事业收入32.08万元，其他收入299万元。

2022年支出预算总额501.82万元，其中;基本支出364.82万元，项目支出137万元。

（七）玉山县血吸虫病防治站

1.基本情况

玉山县血吸虫病防治站编制人数56人，实有人数129人，其中：在职人数56人，退休人员68人，遗属补助2人，聘用人员3人。

2.2022年收支预算情况

2022年收入预算总额1332.71万元，其中：财政拨款612.71万元，事业收入120万元，上级补助款460万元，其他收入140万元。

2022年支出预算总额1332.71万元，其中：基本支出676.71万元，项目支出656万元。  

（八）玉山县妇幼保健院

1.基本情况

玉山县妇幼保健院编制人数50人，实有人数157人，其中：在职人数37人，聘用人员120人。

2.2022年收支预算情况

2022年收入预算总额2522万元，其中：财政拨款277万元，事业收入2245万元。

2022年支出预算总额2522万元，其中：基本支出2522万元。  

（九）玉山县卫生监督所

1.基本情况

玉山县卫生监督所现有编制人数19人，为财政全额补助事业人员；实有人数30人，其中：在职人数11人、退休人员11人，遗属补助3人，聘用人员5人。

2.2022年收支预算情况

2022年县卫监所收入预算总额为225.27万元，其中：财政拨款收入170.27万元，其他收入55万元.

2022年支出预算总额225.27万元，其中：基本支出200.27万元，项目支出25万元。